Versões Lançadas - Gestor
GDL Gestor 4.0
Versão 4.0.25.01
Data de Lançamento: 10/03/2025.
Inovações:
- Criado módulo de Inteligência Artificial "Gestor Inteligente", para pesquisas e relatórios dinâmicos baseado em perguntas do usuário.
- Adicionado tipo de pesquisa "Parecido" nos filtros padrões do sistema, para localizar descrições por palavras desconexas. (Ex.: 'JOÃO BATISTA DA SILVA' pode ser localizado pesquisando 'JOÃO SILVA'.)
- Adicionada instrução de negativação de um boleto diretamente dentro da janela de Gerenciamento de Boletos Bancários.
- Adicionada instrução de alteração de vencimento de um boleto diretamente dentro da janela de Gerenciamento de Boletos Bancários.
- Criada função para processamento automático das remessas de Cancelamento e Alteração para os bancos Sicredi e Sicoob.
- Criada função para processamento automatico de retornos de boletos liquidados para o banco Sicredi.
- Adicionada possibilidade de emissão de Boleto Híbrido (com QRCode de pix) para o banco Sicredi.
- Criado módulo de Inteligência Artificial "Gestor Inteligente", para pesquisas e relatórios dinâmicos baseado em perguntas do usuário.
- Adicionado tipo de pesquisa "Parecido" nos filtros padrões do sistema, para localizar descrições por palavras desconexas. (Ex.: 'JOÃO BATISTA DA SILVA' pode ser localizado pesquisando 'JOÃO SILVA'.)
- Adicionada instrução de negativação de um boleto diretamente dentro da janela de Gerenciamento de Boletos Bancários.
- Adicionada instrução de alteração de vencimento de um boleto diretamente dentro da janela de Gerenciamento de Boletos Bancários.
- Criada função para processamento automático das remessas de Cancelamento e Alteração para os bancos Sicredi e Sicoob.
- Criada função para processamento automatico de retornos de boletos liquidados para o banco Sicredi.
- Adicionada possibilidade de emissão de Boleto Híbrido (com QRCode de pix) para o banco Sicredi.
Modificações:
- Adicionada caixa de texto explicando a forma de precificação de um produto nas Locações dentro da janela de Locações, ao lado do campo de Valor Unitário.
- Modificada a função de 'Ciência da Operação' dentro da Manifestação do destinatário, para que seja mudado o status do evento quando retornar duplicidade do evento. Útil quando ocorre o erro em consequência do evento de Ciência da Operação ter sido realizado por outro sistema.
- Adicionada possibilidade de lançamento de serviços pré-cadastrados com o Ctrl + Espaço na janela de Orçamentos.
- Adicionado o campo de assinatura da Empresa Usuária na impressão do Orçamento na janela de Pedidos/Orçamentos.
- Adicionada configuração nas Configurações Gerais, aba P.D.V., para definir o tamanho da fonte na grid de Produtos e Serviços no P.D.V.
- Adicionada chamada da janela de Comparativo Custo x Venda dentro da janela de Cadastro de Grupos de Produtos, para conferir e alterar os valores de todos os produtos pertencentes ao Grupo de Produtos selecionado.
- Na janela de emissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos) foi adicionado o botão '...' para exibir os detalhes da descrição do erro quando uma MDF-e é rejeitada.
- Adicionada possibilidade de cadastrar uma Operação de Parcelamento do P.D.V. com vencimentos específicos (intervalos de dias configuraveis). Ex.: Vencimentos com prazos de 20, 30 e 60 dias;
- Permitido editar as parcelas de um financiamento dentro da janela de Emprestimos/Financiamentos.
- Adicionada a mensagem de 'Descrição da Ordem de Serviço' das Configurações Gerais na impressão da Ordem de Serviço de Veículo.
- Adicionado no campo 'Dados Adicionais' do P.D.V. o número das ordens de serviço importadas.
- Adicionado o campo 'Obs' na janela de abertura da Ordem de Serviço de Veículos.
- Adicionado o campo 'Obs' na impressão da Ordem de Serviço de Veículos.
- Adicionada janela de 'Aguarde' (processando) no clique do botão 'Enviar' da janela de Envio de XML para a contabilidade.
- Modificado o caminho de geração e compactação dos arquivos XML na janela de Envio de XML para a Contabilidade para diretamente dentro do disco C. (Poderá gerar algum erro de permissão de acesso a pasta, caso ocorra, é necessário colocar o sistema para rodar como administrador).
- Adicionado na janela de Acompanhamento de Créditos e Débitos de Impostos um relatório de totais por CFOP. Tabmém adicionada essa informação na impressão do relatório. E criação de função para envio desse relatório por e-mail para a contabilidade.
- Adicionada caixa de texto explicando a forma de precificação de um produto nas Locações dentro da janela de Locações, ao lado do campo de Valor Unitário.
- Modificada a função de 'Ciência da Operação' dentro da Manifestação do destinatário, para que seja mudado o status do evento quando retornar duplicidade do evento. Útil quando ocorre o erro em consequência do evento de Ciência da Operação ter sido realizado por outro sistema.
- Adicionada possibilidade de lançamento de serviços pré-cadastrados com o Ctrl + Espaço na janela de Orçamentos.
- Adicionado o campo de assinatura da Empresa Usuária na impressão do Orçamento na janela de Pedidos/Orçamentos.
- Adicionada configuração nas Configurações Gerais, aba P.D.V., para definir o tamanho da fonte na grid de Produtos e Serviços no P.D.V.
- Adicionada chamada da janela de Comparativo Custo x Venda dentro da janela de Cadastro de Grupos de Produtos, para conferir e alterar os valores de todos os produtos pertencentes ao Grupo de Produtos selecionado.
- Na janela de emissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos) foi adicionado o botão '...' para exibir os detalhes da descrição do erro quando uma MDF-e é rejeitada.
- Adicionada possibilidade de cadastrar uma Operação de Parcelamento do P.D.V. com vencimentos específicos (intervalos de dias configuraveis). Ex.: Vencimentos com prazos de 20, 30 e 60 dias;
- Permitido editar as parcelas de um financiamento dentro da janela de Emprestimos/Financiamentos.
- Adicionada a mensagem de 'Descrição da Ordem de Serviço' das Configurações Gerais na impressão da Ordem de Serviço de Veículo.
- Adicionado no campo 'Dados Adicionais' do P.D.V. o número das ordens de serviço importadas.
- Adicionado o campo 'Obs' na janela de abertura da Ordem de Serviço de Veículos.
- Adicionado o campo 'Obs' na impressão da Ordem de Serviço de Veículos.
- Adicionada janela de 'Aguarde' (processando) no clique do botão 'Enviar' da janela de Envio de XML para a contabilidade.
- Modificado o caminho de geração e compactação dos arquivos XML na janela de Envio de XML para a Contabilidade para diretamente dentro do disco C. (Poderá gerar algum erro de permissão de acesso a pasta, caso ocorra, é necessário colocar o sistema para rodar como administrador).
- Adicionado na janela de Acompanhamento de Créditos e Débitos de Impostos um relatório de totais por CFOP. Tabmém adicionada essa informação na impressão do relatório. E criação de função para envio desse relatório por e-mail para a contabilidade.
Correções:
- Corrigidos erros na configuração de conexão do replicador da mercos.
- Corrigido erro no Cadastro de Condutores da MDF-e que não permitia cadastrar novos condutores.
- Corrigido tamanho do menú principal. (Com essa modificação, apenas o menú lateral terá suas modificações salvas, o menu superior ficará fixo).
- Corrigido problema no lançamento dos valores de cartão de crédito no plano de contas quando feito um lançamento de venda a prazo com entrada no cartão.
- Corrigido problema no lançamento de notas fiscais de entrada de Consumo/Imobilizado que salvava o PIPE (|) na descrição dos itens, causando erro na geração dos SPEDs.
- Corrigido refresh das Ordens de Serviço Geral e de Veículos que permitiam encerrar uma O.S. já encerrada, e correção de conflito de transações quando uma O.S. estava aberta em mais de um terminal ao mesmo tempo.
- Corrigido erro na importação dos pedidos que trocava o tipo de dados do parâmetro 'VALOR_TOTAL_OUT_DESP_ACESS'.
- Corrigido erro nos pedidos que permitia abrir um pedido já importado em uma venda no P.D.V.
- Corrigido problema na janela de finalização da fatura no P.D.V. que gerava valor negativo no campo 'Outras despesas acessorias', que causava erro na emissão da NF.
- Corrigido erro na importação de uma nota pela Manifestação do Destinatário na identificação do fornecedor manualmente pelo código que não atualizava corretamente o nome do cliente.
- Corrigido erro no cancelamento de NFS-e da EQUIPLANO.
- Corrigido erro no cancelamento de locações.
- Corrigido erro na gravação do Relato Técnico da janela de finalização da Ordem de Serviço Geral e de Veículos.
- Corrigida a ordenação do Relatório de Produtos Mais Vendidos, para manter a ordenação decrescente por quantidade.
- Corrigido erro de bookmark apos fazer uma multiplicação de contas a pagar.
- Corrigido erro de bookmark apos executar a função de baixar xml na janela de Manifestação do Destinatário.
- Corrigido lançamento de itens com leitor de código de barras na janela de Inventário de Estoque.
- Corrigido problema de commit nas alterações de contas a pagar editadas nas notas fiscais de entrada.
- Corrigio problemas de falta de totalização e atualização de valores na edição de valores de item e serviço na janela de Orçamentos.
- Removidos os campos 'REC. DINHEIRO', 'REC. CHEQUE', 'CÓD. MOV. CAIXA', 'COD. TIPO LCTO' e 'TIPO LCTO CAIXA' do relatório de Recebimentos.
- Corrigidos erros na configuração de conexão do replicador da mercos.
- Corrigido erro no Cadastro de Condutores da MDF-e que não permitia cadastrar novos condutores.
- Corrigido tamanho do menú principal. (Com essa modificação, apenas o menú lateral terá suas modificações salvas, o menu superior ficará fixo).
- Corrigido problema no lançamento dos valores de cartão de crédito no plano de contas quando feito um lançamento de venda a prazo com entrada no cartão.
- Corrigido problema no lançamento de notas fiscais de entrada de Consumo/Imobilizado que salvava o PIPE (|) na descrição dos itens, causando erro na geração dos SPEDs.
- Corrigido refresh das Ordens de Serviço Geral e de Veículos que permitiam encerrar uma O.S. já encerrada, e correção de conflito de transações quando uma O.S. estava aberta em mais de um terminal ao mesmo tempo.
- Corrigido erro na importação dos pedidos que trocava o tipo de dados do parâmetro 'VALOR_TOTAL_OUT_DESP_ACESS'.
- Corrigido erro nos pedidos que permitia abrir um pedido já importado em uma venda no P.D.V.
- Corrigido problema na janela de finalização da fatura no P.D.V. que gerava valor negativo no campo 'Outras despesas acessorias', que causava erro na emissão da NF.
- Corrigido erro na importação de uma nota pela Manifestação do Destinatário na identificação do fornecedor manualmente pelo código que não atualizava corretamente o nome do cliente.
- Corrigido erro no cancelamento de NFS-e da EQUIPLANO.
- Corrigido erro no cancelamento de locações.
- Corrigido erro na gravação do Relato Técnico da janela de finalização da Ordem de Serviço Geral e de Veículos.
- Corrigida a ordenação do Relatório de Produtos Mais Vendidos, para manter a ordenação decrescente por quantidade.
- Corrigido erro de bookmark apos fazer uma multiplicação de contas a pagar.
- Corrigido erro de bookmark apos executar a função de baixar xml na janela de Manifestação do Destinatário.
- Corrigido lançamento de itens com leitor de código de barras na janela de Inventário de Estoque.
- Corrigido problema de commit nas alterações de contas a pagar editadas nas notas fiscais de entrada.
- Corrigio problemas de falta de totalização e atualização de valores na edição de valores de item e serviço na janela de Orçamentos.
- Removidos os campos 'REC. DINHEIRO', 'REC. CHEQUE', 'CÓD. MOV. CAIXA', 'COD. TIPO LCTO' e 'TIPO LCTO CAIXA' do relatório de Recebimentos.
Versão 4.0.24.02
Data de Lançamento: 16/12/2024.
Inovações:
- Criado vinculo entre as formas de pagamento dos pedidos e a Operação de Parcelamento do P.D.V. para gerar automaticamente os vencimentos na janela de Finalização do P.D.V.
- Adicionada janela para execução de scripts de atualização do banco de dados (para facilitar atualizações do sistema).
- Criada janela para conferência de itens na separação para entrega no P.D.V.
- Criada impressão de 'Ordem de Separação de Itens' no P.D.V. exibindo o 'Corredor, Seção e Prateleira' do produto adicionado na fatura.
- Criado vinculo entre as formas de pagamento dos pedidos e a Operação de Parcelamento do P.D.V. para gerar automaticamente os vencimentos na janela de Finalização do P.D.V.
- Adicionada janela para execução de scripts de atualização do banco de dados (para facilitar atualizações do sistema).
- Criada janela para conferência de itens na separação para entrega no P.D.V.
- Criada impressão de 'Ordem de Separação de Itens' no P.D.V. exibindo o 'Corredor, Seção e Prateleira' do produto adicionado na fatura.
Modificações:
- Adicionado na impressão do Contrato de Locação e Fatura de Locação a tag '%FUNC_NOME% para imprimir o nome do vendedor.
- Adicionado o campo 'Vendedor' nas impressões de Locação e Fatura da janela de Locações.
- Adicionado campo para armazenar a Data de Finalização da janela de Locações.
- Adicionado o campo Data de Finalização no Relatório de Locações.
- Adicionada função de lançamento de "QTD X CÓDIGO" do item na janela de Acerto de Estoque.
- Adicionada impressão 1/4 de A4 da lista de produtos dentro da janela de detalhamento de venda da tela de Recebimentos.
- Adicionado o campo 'Objeto' no cabeçalho da impressão do Orçamento A4.
- Reduzido o espaçamento dos campos do cabeçalho da impressão do Orçamento A4.
- Separadas as informações do cabeçalho e produtos do D.A.V. A4 e 1/4 de A4 com e sem serviços.
- Modificada a mensagem de rejeição da Nota Fiscal Emitida no caso de IE faltante para 'Inscrição Estadual da entidade incorreta'.
- Adicionada a exibição de 'Créditos e Débitos' do cliente após ser realizada alguma importação no P.D.V.
- Modificadas as listas de Produtos e Entidades nas suas respectivas janelas de cadastro para que os registros inativos sejam exibidos em cinza.
- Modificada a emissão de NFC-e para permitir trocar para o cliente '-1 Venda ao Consumidor' em caso de cadastro da entidade incompleto.
- Adicionada a coluna 'Tipo Lançamento Contábil' no Relatório de Contas a Pagar.
- Modificada a função de confirmação da operação na janela de Manifestação do Destinatário para quando uma nota fiscal ja cancelada tente ter um evento adicionado, após a rejeição seja possível eliminar o registro.
- Modificada a função de cancelamento de importação de Notas Fiscais de Uso e Consumo e Imobilizado para que retornem a aba de 'notas a serem importadas' na Manifestação do Destinatário.
- Removida a mensagem de confirmação de abertura de uma nova venda no P.D.V. quando o P.D.V. é utilizado sem lista.
- Modificadas as janelas de Lista padrão do sistema para que a pesquisa seja realizada pelo primeiro campo da grid na abertura da janela.
- Criada configuração no arquivo 'configuracaoconexao.ini' e na janela de Configurações Gerais, aba P.D.V. para definir a impressora padrão para a impressão do Dav 1/4 de A4, para que nao seja solicitada confirmação na impressão.
- Adicionados os campos de retenção de impostos da NFSe padrão da entidade no Cadastro de Entidades para que a emissão da NFSe gere automaticamente as retenções para aquela entidade.
- Inserida caixinha de informação na janela de cadastro de tributações referente a aliquota de redução da base de icms.
- Adicionado o campo 'N° NF-e Emitida' na grid de lista da janela de Compra - Notas de Entrada.
- Modificado o conteudo do campo 'código do produto' no xml de notas fiscais de veículos emitida para que seja na seguinte composição: 'VU + código do veículo' para veículos usados e 'VN + código do veículo' para veículos novos.
- Adicionada a coluna 'Placa Estrangeira' na janela de Ordens de Serviço de Veículos e Relatório de Ordens de Serviço de Veículos.
- Adicionada possibilidade de filtro pelo campo 'Status Descrição' na janela de Ordens de Serviço de Veículos.
- Atualizada a tabela de Meios de Pagamento das notas fiscais eletrônicas.
- Adicionada função 'Ctrl + F6' na janela de Gerenciamento de Boletos Bancários na aba de processamento de remessas de retorno para reprocessar a lista de boletos, caso algum registro não tenha sido processado corretamente.
- Adicionado o campo Fantasia do cadastro da entidade nas janelas de Lista de Vendas e Lista de Condicionais no P.D.V.
- Adicionado o campo Fantasia do cadastro da entidade na janela de Gerenciamento de Boletos Bancários.
- Adicionado na impressão do Contrato de Locação e Fatura de Locação a tag '%FUNC_NOME% para imprimir o nome do vendedor.
- Adicionado o campo 'Vendedor' nas impressões de Locação e Fatura da janela de Locações.
- Adicionado campo para armazenar a Data de Finalização da janela de Locações.
- Adicionado o campo Data de Finalização no Relatório de Locações.
- Adicionada função de lançamento de "QTD X CÓDIGO" do item na janela de Acerto de Estoque.
- Adicionada impressão 1/4 de A4 da lista de produtos dentro da janela de detalhamento de venda da tela de Recebimentos.
- Adicionado o campo 'Objeto' no cabeçalho da impressão do Orçamento A4.
- Reduzido o espaçamento dos campos do cabeçalho da impressão do Orçamento A4.
- Separadas as informações do cabeçalho e produtos do D.A.V. A4 e 1/4 de A4 com e sem serviços.
- Modificada a mensagem de rejeição da Nota Fiscal Emitida no caso de IE faltante para 'Inscrição Estadual da entidade incorreta'.
- Adicionada a exibição de 'Créditos e Débitos' do cliente após ser realizada alguma importação no P.D.V.
- Modificadas as listas de Produtos e Entidades nas suas respectivas janelas de cadastro para que os registros inativos sejam exibidos em cinza.
- Modificada a emissão de NFC-e para permitir trocar para o cliente '-1 Venda ao Consumidor' em caso de cadastro da entidade incompleto.
- Adicionada a coluna 'Tipo Lançamento Contábil' no Relatório de Contas a Pagar.
- Modificada a função de confirmação da operação na janela de Manifestação do Destinatário para quando uma nota fiscal ja cancelada tente ter um evento adicionado, após a rejeição seja possível eliminar o registro.
- Modificada a função de cancelamento de importação de Notas Fiscais de Uso e Consumo e Imobilizado para que retornem a aba de 'notas a serem importadas' na Manifestação do Destinatário.
- Removida a mensagem de confirmação de abertura de uma nova venda no P.D.V. quando o P.D.V. é utilizado sem lista.
- Modificadas as janelas de Lista padrão do sistema para que a pesquisa seja realizada pelo primeiro campo da grid na abertura da janela.
- Criada configuração no arquivo 'configuracaoconexao.ini' e na janela de Configurações Gerais, aba P.D.V. para definir a impressora padrão para a impressão do Dav 1/4 de A4, para que nao seja solicitada confirmação na impressão.
- Adicionados os campos de retenção de impostos da NFSe padrão da entidade no Cadastro de Entidades para que a emissão da NFSe gere automaticamente as retenções para aquela entidade.
- Inserida caixinha de informação na janela de cadastro de tributações referente a aliquota de redução da base de icms.
- Adicionado o campo 'N° NF-e Emitida' na grid de lista da janela de Compra - Notas de Entrada.
- Modificado o conteudo do campo 'código do produto' no xml de notas fiscais de veículos emitida para que seja na seguinte composição: 'VU + código do veículo' para veículos usados e 'VN + código do veículo' para veículos novos.
- Adicionada a coluna 'Placa Estrangeira' na janela de Ordens de Serviço de Veículos e Relatório de Ordens de Serviço de Veículos.
- Adicionada possibilidade de filtro pelo campo 'Status Descrição' na janela de Ordens de Serviço de Veículos.
- Atualizada a tabela de Meios de Pagamento das notas fiscais eletrônicas.
- Adicionada função 'Ctrl + F6' na janela de Gerenciamento de Boletos Bancários na aba de processamento de remessas de retorno para reprocessar a lista de boletos, caso algum registro não tenha sido processado corretamente.
- Adicionado o campo Fantasia do cadastro da entidade nas janelas de Lista de Vendas e Lista de Condicionais no P.D.V.
- Adicionado o campo Fantasia do cadastro da entidade na janela de Gerenciamento de Boletos Bancários.
Correções:
- Corrigido problema com a queda de conexão que não permitia a finalização do sistema.
- Corrigido problema de refresh das informações do cliente na janela de Emissão de Boletos Bancários.
- Corrigido erro de falta de Commit nos itens do acerto de estoque.
- Corrigido erro de totalização no lançamento de itens na janela de Devolução/Troca.
- Corrigida a largura do campo de 'Tipo de Comparação' do filtro padrão do sistema.
- Corrigida mascara do totalizador do Relatório de Contas Quitadas por Vendedor.
- Corrigido erro na tela de seleção de Grupo Tributário que aparece na adição de itens sem grupo tributário identificado no P.D.V., Compra, Importação de nota, etc.
- Corrigido erro de Commit na emissão de boletos bancários.
- Corrigido problema no lançamento de itens trocados na janela de Troca/Devolução.
- Corrigido problema que selecionava o tipo de impressão padrão incorreto na janela de emissão de boletos bancários. (apenas quadno a impressão padrão era "Personalizada".
- Corrigido erro de Commit na janela de 'Parcelas' do P.D.V.
- Corrigido erro na alteração da data de quitação da janela de 'Parcelas' do P.D.V.
- Corrigido erro na janela de Locações que, quando cadastrado um cliente a partir da janela de locações, não trazia o cliente na lista da combobox.
- Corrigido erro em que a série das notas fiscais permaneciam '1' ao tentar emitir uma nota fiscal diretamente dentro da janela de Devolução/Ajuste.
- Corrigido problema que aplicava o desconto 2 vezes em um item que passava pelo fator de multiplicação na entrada de notas.
- Corrigido erro de exibição de datas incorretas por causa de fuso-horario diferente no Gestor e no servidor de API do Gestor Online.
- Corrigida a criação de pastas na abertura do sistema que não criava a pasta 'QRCode' dentro das pastas de NFC-e.
- Corrigido erro na função de 'Atualizar NCM de Todos os Produtos' na janela de atualização de NCM.
- Corrigido erro na identificação de fornecedor na importação de xml de nota fiscal de entrada quando existia mais de um fornecedor cadastrado com o mesmo CNPJ.
- Corrigido erros na atualização dos valores dos campos 'Percentual' e 'Margem' da lista de preços na janela de Comparativo Custo x Venda da entrada de produtos.
- Corrigido erro que exibia o estoque e custo médio de outro produto logo após cadastrar um produto novo.
- Corrigido erro que não fechava o 'balão' de informação da pesquisa de placa de veículo dentro do Cadastro de Veículos de Clientes.
- Corrigido problema de Commit dentro da janela de Comparativo Custo x Venda.
- Corrigido probelma na emissão de Boletos Bancários que identificava incorretamente a cidade do sacado (cliente).
- Corrigido problema com a queda de conexão que não permitia a finalização do sistema.
- Corrigido problema de refresh das informações do cliente na janela de Emissão de Boletos Bancários.
- Corrigido erro de falta de Commit nos itens do acerto de estoque.
- Corrigido erro de totalização no lançamento de itens na janela de Devolução/Troca.
- Corrigida a largura do campo de 'Tipo de Comparação' do filtro padrão do sistema.
- Corrigida mascara do totalizador do Relatório de Contas Quitadas por Vendedor.
- Corrigido erro na tela de seleção de Grupo Tributário que aparece na adição de itens sem grupo tributário identificado no P.D.V., Compra, Importação de nota, etc.
- Corrigido erro de Commit na emissão de boletos bancários.
- Corrigido problema no lançamento de itens trocados na janela de Troca/Devolução.
- Corrigido problema que selecionava o tipo de impressão padrão incorreto na janela de emissão de boletos bancários. (apenas quadno a impressão padrão era "Personalizada".
- Corrigido erro de Commit na janela de 'Parcelas' do P.D.V.
- Corrigido erro na alteração da data de quitação da janela de 'Parcelas' do P.D.V.
- Corrigido erro na janela de Locações que, quando cadastrado um cliente a partir da janela de locações, não trazia o cliente na lista da combobox.
- Corrigido erro em que a série das notas fiscais permaneciam '1' ao tentar emitir uma nota fiscal diretamente dentro da janela de Devolução/Ajuste.
- Corrigido problema que aplicava o desconto 2 vezes em um item que passava pelo fator de multiplicação na entrada de notas.
- Corrigido erro de exibição de datas incorretas por causa de fuso-horario diferente no Gestor e no servidor de API do Gestor Online.
- Corrigida a criação de pastas na abertura do sistema que não criava a pasta 'QRCode' dentro das pastas de NFC-e.
- Corrigido erro na função de 'Atualizar NCM de Todos os Produtos' na janela de atualização de NCM.
- Corrigido erro na identificação de fornecedor na importação de xml de nota fiscal de entrada quando existia mais de um fornecedor cadastrado com o mesmo CNPJ.
- Corrigido erros na atualização dos valores dos campos 'Percentual' e 'Margem' da lista de preços na janela de Comparativo Custo x Venda da entrada de produtos.
- Corrigido erro que exibia o estoque e custo médio de outro produto logo após cadastrar um produto novo.
- Corrigido erro que não fechava o 'balão' de informação da pesquisa de placa de veículo dentro do Cadastro de Veículos de Clientes.
- Corrigido problema de Commit dentro da janela de Comparativo Custo x Venda.
- Corrigido probelma na emissão de Boletos Bancários que identificava incorretamente a cidade do sacado (cliente).
Versão 4.0.24.01
Data de Lançamento: 10/10/2024.
Inovações:
- Versão do Firebird atualizada para a 5.0.
- Criada função para definir o Grupo Tributário dos produtos baseado no NCM.
- Versão do Firebird atualizada para a 5.0.
- Criada função para definir o Grupo Tributário dos produtos baseado no NCM.
Modificações:
- Adicionado botão no formulário principal do Gestor para abrir o Instagram da GDL.
- Removidos os campos antigos e não utilizados do Cadastro de Produtos.
- Incluida opção para desativar um Grupo de Serviços.
- Adicionados ícones ao menu de atalho das opções 'Livro Diário', 'Relatório de Operações Executadas' e 'Relatório de Operações Executadas nos Pagamentos'.
- Adicionada configuração no Cadastro da Empresa Usuária para definir se a empresa gera ou não créditos de Pis/Cofins para a geração do SPED Contribuições.
- Adicionado o Código da O.S. no cabeçalho da janela de Ordem de Serviço de Veículos.
- Adicionada a coluna 'Vendedor' nas janelas de Vendas e Condicionais dentro do P.D.V.
- Atualizada a janela de 'Boletos de Cobrança GDL' para comunicar com a API.
- Adicionado botão para acessar a lista de fornecedores nas janelas de lançamento de Nota de Entrada de Serviço.
- Adicionado no P.D.V. a possibilidade de adicionar os serviços cadastrados (os mesmos utilizados nas Ordens de Serviço).
- Adicionadas as colunas 'Total Vendido', 'N° de Vendas' e 'Valor Médio de Venda' no Relatório de Vendas Agrupadas por Mês'.
- Adicionado botão no formulário principal do Gestor para abrir o Instagram da GDL.
- Removidos os campos antigos e não utilizados do Cadastro de Produtos.
- Incluida opção para desativar um Grupo de Serviços.
- Adicionados ícones ao menu de atalho das opções 'Livro Diário', 'Relatório de Operações Executadas' e 'Relatório de Operações Executadas nos Pagamentos'.
- Adicionada configuração no Cadastro da Empresa Usuária para definir se a empresa gera ou não créditos de Pis/Cofins para a geração do SPED Contribuições.
- Adicionado o Código da O.S. no cabeçalho da janela de Ordem de Serviço de Veículos.
- Adicionada a coluna 'Vendedor' nas janelas de Vendas e Condicionais dentro do P.D.V.
- Atualizada a janela de 'Boletos de Cobrança GDL' para comunicar com a API.
- Adicionado botão para acessar a lista de fornecedores nas janelas de lançamento de Nota de Entrada de Serviço.
- Adicionado no P.D.V. a possibilidade de adicionar os serviços cadastrados (os mesmos utilizados nas Ordens de Serviço).
- Adicionadas as colunas 'Total Vendido', 'N° de Vendas' e 'Valor Médio de Venda' no Relatório de Vendas Agrupadas por Mês'.
Correções:
- Corrigido o campo de chave primária da tabela de Pagamentos.
- Corrigido problema que permitia ordenação na janela de Recebimentos, o que causava um erro de SQL.
- Corrigido problema com a terceira casa decimal no Inventário de Estoque, que não estava atualizando as quantidades de estoque de produtos com quantidades com mais de 2 casas decimais.
- Corrigido problema no Recebimento de Boletos Bancários, dentro da janela de Gerenciamento de Boletos Bancários que não destinava os valores de Multa, Juro e Desconto para a conta correta no plano de contas.
- Corrigido problema no P.D.V. que permitia a tentativa de lançamento de um código de barras dentro do campo 'cód. fato contábil'.
- Corrigida a máscara de CEP na impressão da DANFE que eliminava os zeros a esquerda.
- Corrigido problema de 'refresh' na janela de Recebimentos, que mantinha exibido os valores do recebimento que já havia sido confirmado na tela.
- Corrigido o campo de chave primária da tabela de Pagamentos.
- Corrigido problema que permitia ordenação na janela de Recebimentos, o que causava um erro de SQL.
- Corrigido problema com a terceira casa decimal no Inventário de Estoque, que não estava atualizando as quantidades de estoque de produtos com quantidades com mais de 2 casas decimais.
- Corrigido problema no Recebimento de Boletos Bancários, dentro da janela de Gerenciamento de Boletos Bancários que não destinava os valores de Multa, Juro e Desconto para a conta correta no plano de contas.
- Corrigido problema no P.D.V. que permitia a tentativa de lançamento de um código de barras dentro do campo 'cód. fato contábil'.
- Corrigida a máscara de CEP na impressão da DANFE que eliminava os zeros a esquerda.
- Corrigido problema de 'refresh' na janela de Recebimentos, que mantinha exibido os valores do recebimento que já havia sido confirmado na tela.
GDL Gestor 3.0
Versão 3.0.24.07
Data de Lançamento: 08/10/2024.
Modificações:
- Atualizada a geração de XML da NF-e e NFC-e de acordo com a NT2018 005_v1_40.
- Atualizada a geração de XML da NF-e e NFC-e de acordo com a NT2018 005_v1_40.
Versão 3.0.24.06
Data de Lançamento: 27/08/2024.
Inovações:
- Criado o módulo de Pedidos no Gestor Online.
- Criado o relatório de Inadimplencia no Gestor Online.
- Criado o módulo de Pedidos no Gestor Online.
- Criado o relatório de Inadimplencia no Gestor Online.
Modificações:
- Acrescentado o campo 'Data Importação' nas notas manifestadas, para que o envio dos XMLs para a contabilidade sejam feitos baseado na data que a nota foi importada.
- Acrescentado o campo 'Data Importação' nas notas manifestadas, para que o envio dos XMLs para a contabilidade sejam feitos baseado na data que a nota foi importada.
Correções:
- Corrigido problema que permitia que um item fosse inserido em uma Ordem de Serviço já finalizada em outro terminal.
- Corrigido problema que permitia que um item fosse inserido em uma Ordem de Serviço já finalizada em outro terminal.
Versão 3.0.24.05
Data de Lançamento: 17/07/2024.
Modificações:
- Adicionado a coluna Estoque Atual no Relatório de Produtos Mais Vendidos
- Modificada a imagem de assinatura do contrato da janela Gerenciamento de Contratos do menu Utilitários para uma imagem gravada na pasta '/Saida/Imagens/AssinaturaContratos.jpg'.
- Criado CRT (Código do Regime Tributário) 4, para as empresas MEI.
- Modificada a denegação de Notas Fiscais para apenas Rejeição.
- Adicionado a coluna Estoque Atual no Relatório de Produtos Mais Vendidos
- Modificada a imagem de assinatura do contrato da janela Gerenciamento de Contratos do menu Utilitários para uma imagem gravada na pasta '/Saida/Imagens/AssinaturaContratos.jpg'.
- Criado CRT (Código do Regime Tributário) 4, para as empresas MEI.
- Modificada a denegação de Notas Fiscais para apenas Rejeição.
Correções:
- Corrigido problema nos pagamentos com desconto que não deixava finalizar o pagamento por não fechar o valor total.
- Corrigido problema nas Ordens de serviço de Veículo e Geral que não permitia a edição da quantidade dos produtos quando o controle de estoque previsto das O.S. estava ativo.
- Corrigido relatório de Produtos Vendidos para trazer as informações corretas de Pis e Cofins dos itens.
- Corrigido problema nos pagamentos com desconto que não deixava finalizar o pagamento por não fechar o valor total.
- Corrigido problema nas Ordens de serviço de Veículo e Geral que não permitia a edição da quantidade dos produtos quando o controle de estoque previsto das O.S. estava ativo.
- Corrigido relatório de Produtos Vendidos para trazer as informações corretas de Pis e Cofins dos itens.
Versão 3.0.24.04
Data de Lançamento: 14/06/2024.
Inovações:
- Nas janelas de lista (Lista de Clientes, Lista de Fornecedores, Lista de Funcionarios, Lista de Produtos, etc.), permitida a pesquisa por palavras desconexas.
Exemplo: um produto com descrição "MESA COM 4 CADEIRAS BRANCA ALTO PADRAO" poderá ser localizada digitando na pesquisa "MESA BRANCA", ou "4 CAD ALTO PADRAO". - Adicionado um totalizador da venda destacado no canto superior direito do P.D.V. quando o usuário estiver configurado para usar o item concomitante no P.D.V.
- Criado o Cadastro de Serviços dentro das Ordens de Serviço Geral e Veículos, para facilitar o lançamento de serviços e definição de valores por tipo de serviço.
- Nas janelas de lista (Lista de Clientes, Lista de Fornecedores, Lista de Funcionarios, Lista de Produtos, etc.), permitida a pesquisa por palavras desconexas.
Exemplo: um produto com descrição "MESA COM 4 CADEIRAS BRANCA ALTO PADRAO" poderá ser localizada digitando na pesquisa "MESA BRANCA", ou "4 CAD ALTO PADRAO". - Adicionado um totalizador da venda destacado no canto superior direito do P.D.V. quando o usuário estiver configurado para usar o item concomitante no P.D.V.
- Criado o Cadastro de Serviços dentro das Ordens de Serviço Geral e Veículos, para facilitar o lançamento de serviços e definição de valores por tipo de serviço.
Modificações:
- Atualizada no Cadastro dos Produtos, na aba 'Adicional' a relação de códigos do Fornecedor para importação dos XML's de entrada, adicionando o campo de 'Código GTIN do fornecedor'.
- Incluído no Relatório de Produtos Mais Vendidos a coluna 'Marca do Produto'.
- Adicionada coluna de 'Ativo' no cadastro de Grupos Tributários.
- Adicionada coluna de 'CST/CSOSN' nos livros de Entrada e Saída, na janela de Envio de XML para a Contabilidade.
- Adicionada coluna de 'Grupo Tributário' do produto no Relatório de Inventário de Estoque.
- Adicionada janela para listar as Ordens de Serviço realizadas para o mesmo 'Número de Série' na janela de abertura de Ordem de Serviço Geral.
- Adicionada função para validar o Código de Venda do produto na janela de Cadastro de Produtos, para não permitir que o usuário digite caracteres especiais nem espaços dentro desse campo.
- Adicionada tela de 'Processando' na consulta dos dados do veículo pela placa na janela de Cadastro de Veículos de Clientes.
- Adicionada consulta de dados do veículo pela placa na janela de Cadastro de Veículos para Venda.
- Adicionada a importação do campo 'Observação' do Orçamento na importação do orçamento no P.D.V.
- Permitido que a Entrada de uma venda no P.D.V. seja feita com cartão de crédito/débito.
- Adicionada impressão de Duplicata A4 e 1/4 de A4 na janela de Contas a Receber.
- Adicionado bloqueio de Condicionais para clientes inadimplentes no P.D.V.
- Modificada a tabulação dentro da janela de Finalizar Venda do P.D.V. para permitir mudar o tipo de recebimento utilizando as setas do teclado, sem precisar usar o mouse.
- Modificados os lançamentos de Taxa de Boleto e Taxa de Cartão para que essas taxas sejam contabilizadas no Painel de Controle.
- Criada função para ativar automaticamente um cadastro de produto inativado caso ele seja importado novamente em uma Nota de Entrada.
- No detalhamento da Conta a Receber, na janela de Recebimentos, inserida impressão dos detalhes da venda.
- Adicionada a coluna 'Campo Livre' na janela de Lista de Condicionais do P.D.V.
- Modificada a janela de Troco, utilizada no P.D.V e Recebimentos, para ser exibida apenas quando fatos contábeis do recebimento for 'Dinheiro'.
- Adicionada configuração nas Configurações Gerais, aba 'P.D.V.', para ativar/desativar a utilização do 'X' e '*' como divisor de Quantidade X Código de Venda no lançamento dos itens no P.D.V.
- Modificações na janela de Configurações Gerais
- % de Margem de Lucro Padrão dos produtos movido da aba 'Geral' para a aba 'Cadastro de Produtos'.
- Limite de Crédito movido da aba 'Geral' para a aba 'Cadastro de Entidades'.
- Usar Online das Entidades movido da aba 'Mercos' para a aba 'Cadastro de Entidades'.
- Usar Online dos Produtos movido da aba 'Mercos' para a aba 'Cadastro de Produtos'.
- Elimidada a aba 'Mercos'.
- Configurações de Promoções de Produtos no P.D.V. movidas da aba 'Promoções' para a aba 'P.D.V.'
- Eliminada a aba 'Promoções de Produtos'.
- Adicionada a possibilidade de importar um Orçamento na Ordem de Serviço de Veículos
- Modificada a abertura da Ordem de Serviço de Veículos para primeiro selecionar o veículo, e se caso for necessário selecionar o cliente. Caso haja a mudança de cliente, o sistema irá pedir se o proprietário do veículo deverá ser alterado no cadastro do veículo também, para que as próximas ordens de serviço com aquele veículo ja venha com o cliente novo referenciado.
- Adicionado os campos 'Observação' e 'Relato Técnico' na janela de importação da Ordem de Serviço de Veículos no P.D.V.
- Adicionada configuração no Cadastro de Funcionarios para restringir o vendedor a sua carteira de clientes (implementação para o módulo de Pedidos Online).
- Adicionado o campo 'Marca' do produto na impressão de Ordem de Serviço de Veículos.
- Adicionado o campo Observação no envio de Pedidos e Orçamentos pelo whatsapp.
- Atualizada no Cadastro dos Produtos, na aba 'Adicional' a relação de códigos do Fornecedor para importação dos XML's de entrada, adicionando o campo de 'Código GTIN do fornecedor'.
- Incluído no Relatório de Produtos Mais Vendidos a coluna 'Marca do Produto'.
- Adicionada coluna de 'Ativo' no cadastro de Grupos Tributários.
- Adicionada coluna de 'CST/CSOSN' nos livros de Entrada e Saída, na janela de Envio de XML para a Contabilidade.
- Adicionada coluna de 'Grupo Tributário' do produto no Relatório de Inventário de Estoque.
- Adicionada janela para listar as Ordens de Serviço realizadas para o mesmo 'Número de Série' na janela de abertura de Ordem de Serviço Geral.
- Adicionada função para validar o Código de Venda do produto na janela de Cadastro de Produtos, para não permitir que o usuário digite caracteres especiais nem espaços dentro desse campo.
- Adicionada tela de 'Processando' na consulta dos dados do veículo pela placa na janela de Cadastro de Veículos de Clientes.
- Adicionada consulta de dados do veículo pela placa na janela de Cadastro de Veículos para Venda.
- Adicionada a importação do campo 'Observação' do Orçamento na importação do orçamento no P.D.V.
- Permitido que a Entrada de uma venda no P.D.V. seja feita com cartão de crédito/débito.
- Adicionada impressão de Duplicata A4 e 1/4 de A4 na janela de Contas a Receber.
- Adicionado bloqueio de Condicionais para clientes inadimplentes no P.D.V.
- Modificada a tabulação dentro da janela de Finalizar Venda do P.D.V. para permitir mudar o tipo de recebimento utilizando as setas do teclado, sem precisar usar o mouse.
- Modificados os lançamentos de Taxa de Boleto e Taxa de Cartão para que essas taxas sejam contabilizadas no Painel de Controle.
- Criada função para ativar automaticamente um cadastro de produto inativado caso ele seja importado novamente em uma Nota de Entrada.
- No detalhamento da Conta a Receber, na janela de Recebimentos, inserida impressão dos detalhes da venda.
- Adicionada a coluna 'Campo Livre' na janela de Lista de Condicionais do P.D.V.
- Modificada a janela de Troco, utilizada no P.D.V e Recebimentos, para ser exibida apenas quando fatos contábeis do recebimento for 'Dinheiro'.
- Adicionada configuração nas Configurações Gerais, aba 'P.D.V.', para ativar/desativar a utilização do 'X' e '*' como divisor de Quantidade X Código de Venda no lançamento dos itens no P.D.V.
- Modificações na janela de Configurações Gerais
- % de Margem de Lucro Padrão dos produtos movido da aba 'Geral' para a aba 'Cadastro de Produtos'.
- Limite de Crédito movido da aba 'Geral' para a aba 'Cadastro de Entidades'.
- Usar Online das Entidades movido da aba 'Mercos' para a aba 'Cadastro de Entidades'.
- Usar Online dos Produtos movido da aba 'Mercos' para a aba 'Cadastro de Produtos'.
- Elimidada a aba 'Mercos'.
- Configurações de Promoções de Produtos no P.D.V. movidas da aba 'Promoções' para a aba 'P.D.V.'
- Eliminada a aba 'Promoções de Produtos'.
- Adicionada a possibilidade de importar um Orçamento na Ordem de Serviço de Veículos
- Modificada a abertura da Ordem de Serviço de Veículos para primeiro selecionar o veículo, e se caso for necessário selecionar o cliente. Caso haja a mudança de cliente, o sistema irá pedir se o proprietário do veículo deverá ser alterado no cadastro do veículo também, para que as próximas ordens de serviço com aquele veículo ja venha com o cliente novo referenciado.
- Adicionado os campos 'Observação' e 'Relato Técnico' na janela de importação da Ordem de Serviço de Veículos no P.D.V.
- Adicionada configuração no Cadastro de Funcionarios para restringir o vendedor a sua carteira de clientes (implementação para o módulo de Pedidos Online).
- Adicionado o campo 'Marca' do produto na impressão de Ordem de Serviço de Veículos.
- Adicionado o campo Observação no envio de Pedidos e Orçamentos pelo whatsapp.
Correções:
- Corrigido problema visual na janela de Recebimentos que ficava percorrendo os registros de Contas a Receber na hora de efetivar o recebimento.
- Corrigido erro na janela de Recebimentos que trazia nos dados do boleto bancário vinculado a conta o nome errado do banco.
- Traduzida a mensagem de erro no Código EAN na finalização da Nota Fiscal.
- Corrigido erro na importação das Ordens de Serviço que solicitava a tributação dos produtos.
- Corrigido erro na soma de créditos do cliente na janela de Recebimentos.
- Corrigido erro no preenchimento do campo 'Data de Criação' na criação da Conta a Pagar pela janela de Troca/Devolução.
- Corrigido erro nos Recebimentos que vinculava todas as Contas a Receber marcadas com o recebimento em questão, mesmo sendo recebido capital de apenas algumas das contas marcadas.
- Corrigido erro na impressão de etiquetas que deixava os valores da segunda lista de preços em branco quando era utilizada a função de 'Importar Itens de uma N.F.' na janela de geração de Etiquetas Avulsas.
- Corrigido erro na Série da N.F. de Devolução gerada a partir de uma nota fiscal importada na Manifestação do Destinatário.
- Corrigido erro na troca da Série da N.F. quando uma nota mudava de modelo 55 para modelo 65, e vice-versa.
- Corrigido erro no lançamento do veículo na abertura da Ordem de Serviço de Veículos, que não trazia o veículo selecionado na lista quando a janela de Cadastro de Veículos de Clientes era fechada.
- Corrigido erro nos totalizadores das janelas de Gerenciamento de NF-e e Gerenciamento de NFC-e.
- Corrigido erro ao marcar o Emprestimo/Financiamento como Quitado mesmo tendo todas as parcelas quitadas dentro da janela de Financiamentos/Emprestimos.
- Corrigido erro na totalização da Ordem de Serviço Geral e de Veículos quando era excluido um item.
- Corrigido erro na geração de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (Equiplano) em notas com desconto nos serviços.
- Corrigido problema no preenchimento dos Dados Adicionais por uma Operação no lançamento de Notas Fiscais de Entrada.
- Corrigido erro na somatória das Vendas no gráfico de 'Meta para esse mês' na janela de Painel de Controle.
- Corrigida a impressão de Lista de Peças e Serviços da O.S. de Veículos, onde o Total Geral da O.S. ficava entre a impressão de produtos e serviços, devendo ficar no final da impressão.
- Corrigido erro na coluna 'Número da Nota' que trazia sempre '0' no Relatório de Produtos Vendidos'.
- Corrigida descrição do Fato Contábil de Pagamento de notas importadas pela Manifestação do Destinatário que trazia o nome do fornecedor incorreto.
- Integrador Mercos: Corrigido erro de desconto negativo na importação de itens com acréscimo nos pedidos.
- Corrigido problema visual na janela de Recebimentos que ficava percorrendo os registros de Contas a Receber na hora de efetivar o recebimento.
- Corrigido erro na janela de Recebimentos que trazia nos dados do boleto bancário vinculado a conta o nome errado do banco.
- Traduzida a mensagem de erro no Código EAN na finalização da Nota Fiscal.
- Corrigido erro na importação das Ordens de Serviço que solicitava a tributação dos produtos.
- Corrigido erro na soma de créditos do cliente na janela de Recebimentos.
- Corrigido erro no preenchimento do campo 'Data de Criação' na criação da Conta a Pagar pela janela de Troca/Devolução.
- Corrigido erro nos Recebimentos que vinculava todas as Contas a Receber marcadas com o recebimento em questão, mesmo sendo recebido capital de apenas algumas das contas marcadas.
- Corrigido erro na impressão de etiquetas que deixava os valores da segunda lista de preços em branco quando era utilizada a função de 'Importar Itens de uma N.F.' na janela de geração de Etiquetas Avulsas.
- Corrigido erro na Série da N.F. de Devolução gerada a partir de uma nota fiscal importada na Manifestação do Destinatário.
- Corrigido erro na troca da Série da N.F. quando uma nota mudava de modelo 55 para modelo 65, e vice-versa.
- Corrigido erro no lançamento do veículo na abertura da Ordem de Serviço de Veículos, que não trazia o veículo selecionado na lista quando a janela de Cadastro de Veículos de Clientes era fechada.
- Corrigido erro nos totalizadores das janelas de Gerenciamento de NF-e e Gerenciamento de NFC-e.
- Corrigido erro ao marcar o Emprestimo/Financiamento como Quitado mesmo tendo todas as parcelas quitadas dentro da janela de Financiamentos/Emprestimos.
- Corrigido erro na totalização da Ordem de Serviço Geral e de Veículos quando era excluido um item.
- Corrigido erro na geração de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (Equiplano) em notas com desconto nos serviços.
- Corrigido problema no preenchimento dos Dados Adicionais por uma Operação no lançamento de Notas Fiscais de Entrada.
- Corrigido erro na somatória das Vendas no gráfico de 'Meta para esse mês' na janela de Painel de Controle.
- Corrigida a impressão de Lista de Peças e Serviços da O.S. de Veículos, onde o Total Geral da O.S. ficava entre a impressão de produtos e serviços, devendo ficar no final da impressão.
- Corrigido erro na coluna 'Número da Nota' que trazia sempre '0' no Relatório de Produtos Vendidos'.
- Corrigida descrição do Fato Contábil de Pagamento de notas importadas pela Manifestação do Destinatário que trazia o nome do fornecedor incorreto.
- Integrador Mercos: Corrigido erro de desconto negativo na importação de itens com acréscimo nos pedidos.
Versão 3.0.24.03
Data de Lançamento: 01/04/2024.
Inovações:
- Criado o Controle de Entregas no P.D.V. para gerenciar quantidades de produtos a serem entregues.
- É necessário que a Operação na qual foi realizada a venda esteja configurado para controlar as entregas para que seja possivel utilizar essa função no P.D.V.
- Uma ou mais entregas podem ser realizadas por venda. Quando uma nova entrega for criada, automaticamente todos os produtos que faltam ser entregues daquela venda serão lançados, e o usuário poderá modificar as quantidades a serem entregues.
- Quando uma entrega for lançada, automaticamente um evento agendado será lançado na data e hora e para o funcionario identificado na entrega.
- Nos Eventos Agendados será possivel acessar os detalhes da entrega vinculada ao evento.
- Uma devolução de itens da venda que foi realizada com controle de entregas irá lançar uma 'Entrega de devolução' para identificar que uma determinada quantidade de itens foi devolvida ou trocada.
- Criada integração com API de Placas para consulta dos dados do veículo dentro do Cadastro de Veiculos de Clientes, utilizado na Ordem de Serviço de Veículos.
- Criada a integração de Produtos e Estoque com a API de sites da WebThomaz. (A integração é manual ligando os produtos do Gestor com os produtos cadastrados no site para atualização da quantidade de estoque e valores de venda).
- Criado o status do item no P.D.V. para permitir o cancelamento do item sem que ele seja removido da lista, ficando em vermelho e deixando de totalizar na fatura.
- Criado loop para a leitura de código de barras na função F5 (Cancelamento de Item) no P.D.V.
- Refeita a janela de Recebimentos para melhorias de desempenho.
- Adicionado botão de atalho para acesso ao Abatimento de Créditos diretamente de dentro da janela de Recebimentos.
- Adicionada funções para envio do Orçamento e do Pedido pelo whatsapp para o cliente.
- Tornado o módulo ADM/Contábil multiempresa.
- Criado o Controle de Entregas no P.D.V. para gerenciar quantidades de produtos a serem entregues.
- É necessário que a Operação na qual foi realizada a venda esteja configurado para controlar as entregas para que seja possivel utilizar essa função no P.D.V.
- Uma ou mais entregas podem ser realizadas por venda. Quando uma nova entrega for criada, automaticamente todos os produtos que faltam ser entregues daquela venda serão lançados, e o usuário poderá modificar as quantidades a serem entregues.
- Quando uma entrega for lançada, automaticamente um evento agendado será lançado na data e hora e para o funcionario identificado na entrega.
- Nos Eventos Agendados será possivel acessar os detalhes da entrega vinculada ao evento.
- Uma devolução de itens da venda que foi realizada com controle de entregas irá lançar uma 'Entrega de devolução' para identificar que uma determinada quantidade de itens foi devolvida ou trocada.
- Criada integração com API de Placas para consulta dos dados do veículo dentro do Cadastro de Veiculos de Clientes, utilizado na Ordem de Serviço de Veículos.
- Criada a integração de Produtos e Estoque com a API de sites da WebThomaz. (A integração é manual ligando os produtos do Gestor com os produtos cadastrados no site para atualização da quantidade de estoque e valores de venda).
- Criado o status do item no P.D.V. para permitir o cancelamento do item sem que ele seja removido da lista, ficando em vermelho e deixando de totalizar na fatura.
- Criado loop para a leitura de código de barras na função F5 (Cancelamento de Item) no P.D.V.
- Refeita a janela de Recebimentos para melhorias de desempenho.
- Adicionado botão de atalho para acesso ao Abatimento de Créditos diretamente de dentro da janela de Recebimentos.
- Adicionada funções para envio do Orçamento e do Pedido pelo whatsapp para o cliente.
- Tornado o módulo ADM/Contábil multiempresa.
Modificações:
- Modificado os Eventos Agendados para ficar vinculado ao Funcionário.
- Modificados os Totalizadores por Grupo de Produtos e Grupo de Serviços da Ordem de Serviço de Veículos para padronizar com a Ordem de Serviço Geral.
- Adicionada a Impressão de Dados Analíticos Completa na janela de Turnos de Caixa, para imprimir detalhadamente todas as movimentações de caixa, recebimentos e vendas realizadas no turno.
- Adicionado no P.D.V. um contador de peças devolvidas (canceladas).
- Criada configuração para permitir que a tela de Entradas Manual (tela de Nota Fiscal de Entrada) permita lançar um item que ja tenha sido lançado anteriormente na mesma nota.
- Melhorado o desempenho da crianção de tributações de itens em banco de dados massivos e online.
- Melhorado o desempenho da janela de Cadastro de Produtos em banco de dados massivos e online.
- Adicionada Configuração Geral, na aba Cadastro de Produtos, para identificar se a janela de Cadastro de Produtos deverá carregar a lista de produtos automaticamente ou não quando ela for aberta. ('Carregar lista de produtos automaticamente').
- Adicionados os totais de Serviços e Faturas no Relatório de Vendas por Vendedor.
- Na janela de Editar Parcelas, na tela de Entradas Manual (tela de Nota Fiscal de Entrada), adicionada a possibilidade de editar os campos 'Tipo de Documento' e 'N° do Documento' da conta a pagar.
- Adicionado o campo 'Cód. da Fatura' na tela de Pedidos, para saber qual fatura tem aquele pedido importado.
- Modificada a identificação dos itens na importação de XML para considerar o Código do Fornecedor e o Código GTIN informado no XML, para evitar problemas com produtos diferentes que vem com o mesmo codigo do fornecedor (no caso de fornecedores que trabalham com grades de produtos).
- Adicionado o campo 'N° da NFS-e' na lista de faturas no P.D.V. com lista.
- Adicionados os campos 'Frete' nas impressões dos Dav's A4 no P.D.V.
- Adicionados os campos 'Valor Recebido' e 'Troco' na impressão do Dav 1/4 de A4 no P.D.V.
- Na janela de Alteração de Quantidade na importação do XML da Nota, adicionado um campo para exibir o Valor Unitário do produto com os impostos, frete, seguro, e outras despesas calculado e somado.
- Adicionado na janela de Contas a Receber, na grid de exibição dos Recebimentos vinculados a conta, um acesso aos dados do recebimento para permitir a re-impressão do recibo.
- Criada exportação para o Excel das tributações cadastradas na janela de Grupos Tributários.
- Adicionado atalho para a impressão do Dav com Serviços no P.D.V. (Ctrl + H)
- Adicionado campo no Cadastro de Veículos de Clientes para armazenar placas estrangeiras, com formato diferente das placas nacionais. Esse campo também é impresso nas impressões da Ordem de Serviço de Veículos.
- Modificada as impressões da Ordem de Serviço de Veículos para imprimir primeiro os produtos e depois os serviços.
- Adicionada uma nova impressão de Condicional no P.D.V. no tamanho A5.
- Adicionado o campo 'Recepcionista' na impressão da Ordem de Serviço Geral
- Modificada a descrição 'Objeto a ser concertado' para 'Identificação do Item / Serviço' na impressão da Ordem de Serviço Geral.
- Aumentado o tamanho do campo Observação e Descrição do Item na impressão do Orçamento e Pedido.
- Adicionados os campos de Endereço, CPF/CNPJ e Telefone na impressão do Orçamento.
- Modificado o lançamento de itens na janela de Pedidos, para usar o lançamento concomitante, seguindo a mesma configuração do Cadastro de Usuarios que era utilizada somente para o P.D.V.
- Adicionado o campo 'Desconto' no Relatório de Serviços - P.D.V.'.
- Modificado os Eventos Agendados para ficar vinculado ao Funcionário.
- Modificados os Totalizadores por Grupo de Produtos e Grupo de Serviços da Ordem de Serviço de Veículos para padronizar com a Ordem de Serviço Geral.
- Adicionada a Impressão de Dados Analíticos Completa na janela de Turnos de Caixa, para imprimir detalhadamente todas as movimentações de caixa, recebimentos e vendas realizadas no turno.
- Adicionado no P.D.V. um contador de peças devolvidas (canceladas).
- Criada configuração para permitir que a tela de Entradas Manual (tela de Nota Fiscal de Entrada) permita lançar um item que ja tenha sido lançado anteriormente na mesma nota.
- Melhorado o desempenho da crianção de tributações de itens em banco de dados massivos e online.
- Melhorado o desempenho da janela de Cadastro de Produtos em banco de dados massivos e online.
- Adicionada Configuração Geral, na aba Cadastro de Produtos, para identificar se a janela de Cadastro de Produtos deverá carregar a lista de produtos automaticamente ou não quando ela for aberta. ('Carregar lista de produtos automaticamente').
- Adicionados os totais de Serviços e Faturas no Relatório de Vendas por Vendedor.
- Na janela de Editar Parcelas, na tela de Entradas Manual (tela de Nota Fiscal de Entrada), adicionada a possibilidade de editar os campos 'Tipo de Documento' e 'N° do Documento' da conta a pagar.
- Adicionado o campo 'Cód. da Fatura' na tela de Pedidos, para saber qual fatura tem aquele pedido importado.
- Modificada a identificação dos itens na importação de XML para considerar o Código do Fornecedor e o Código GTIN informado no XML, para evitar problemas com produtos diferentes que vem com o mesmo codigo do fornecedor (no caso de fornecedores que trabalham com grades de produtos).
- Adicionado o campo 'N° da NFS-e' na lista de faturas no P.D.V. com lista.
- Adicionados os campos 'Frete' nas impressões dos Dav's A4 no P.D.V.
- Adicionados os campos 'Valor Recebido' e 'Troco' na impressão do Dav 1/4 de A4 no P.D.V.
- Na janela de Alteração de Quantidade na importação do XML da Nota, adicionado um campo para exibir o Valor Unitário do produto com os impostos, frete, seguro, e outras despesas calculado e somado.
- Adicionado na janela de Contas a Receber, na grid de exibição dos Recebimentos vinculados a conta, um acesso aos dados do recebimento para permitir a re-impressão do recibo.
- Criada exportação para o Excel das tributações cadastradas na janela de Grupos Tributários.
- Adicionado atalho para a impressão do Dav com Serviços no P.D.V. (Ctrl + H)
- Adicionado campo no Cadastro de Veículos de Clientes para armazenar placas estrangeiras, com formato diferente das placas nacionais. Esse campo também é impresso nas impressões da Ordem de Serviço de Veículos.
- Modificada as impressões da Ordem de Serviço de Veículos para imprimir primeiro os produtos e depois os serviços.
- Adicionada uma nova impressão de Condicional no P.D.V. no tamanho A5.
- Adicionado o campo 'Recepcionista' na impressão da Ordem de Serviço Geral
- Modificada a descrição 'Objeto a ser concertado' para 'Identificação do Item / Serviço' na impressão da Ordem de Serviço Geral.
- Aumentado o tamanho do campo Observação e Descrição do Item na impressão do Orçamento e Pedido.
- Adicionados os campos de Endereço, CPF/CNPJ e Telefone na impressão do Orçamento.
- Modificado o lançamento de itens na janela de Pedidos, para usar o lançamento concomitante, seguindo a mesma configuração do Cadastro de Usuarios que era utilizada somente para o P.D.V.
- Adicionado o campo 'Desconto' no Relatório de Serviços - P.D.V.'.
Correções:
- Corrigida a função do botão 'Editar Produto' na janela de importação de XML de entrada, que impedia a edição quando a janela de Produtos tinha um filtro previamente criado e aplicado.
- Corrigida a exibição de itens que pertenciam a faturas canceladas no Histórico de Vendas do item no Relatório de Lista de Preços de Produtos.
- Corrigida a lista de fatos contábeis na janela de Acerto de Estoque.
- Corrigido problema na geração de NFS-e quando a entidade possuia 2 emails cadastrados. (apenas o primeiro email será enviado na NFS-e).
- Corrigida a função de acesso ao cadastro do cliente durante a emissão de NFS-e, que não atualizava os dados do cliente depois do cadastro corrigido para uma nova tentativa de emissão da NFS-e.
- Corrigido erro na validação de permissão de usuários que considerava senhas de usuários inativos.
- Corrigido erro na PROC_PRODUTOS, no campo PROD_CODIGO_GRADE, que impedia um produto de ser duplicado quando o produto de origem tinha um código maior que 32000 (smalint).
- Corrigido problema na alteração de valores de custo, venda e margem na janela de Conferencia Custo x Venda da importação do XML da nota e lançamento de Entradas Manual.
- Corrigido problema na finalização da venda no P.D.V. quando o cliente mudava a forma de recebimento para cartão como A VISTA, e em seguida tentava utilizar o A VISTA DIVIDIDO.
- Corrigida a função do botão 'Editar Produto' na janela de importação de XML de entrada, que impedia a edição quando a janela de Produtos tinha um filtro previamente criado e aplicado.
- Corrigida a exibição de itens que pertenciam a faturas canceladas no Histórico de Vendas do item no Relatório de Lista de Preços de Produtos.
- Corrigida a lista de fatos contábeis na janela de Acerto de Estoque.
- Corrigido problema na geração de NFS-e quando a entidade possuia 2 emails cadastrados. (apenas o primeiro email será enviado na NFS-e).
- Corrigida a função de acesso ao cadastro do cliente durante a emissão de NFS-e, que não atualizava os dados do cliente depois do cadastro corrigido para uma nova tentativa de emissão da NFS-e.
- Corrigido erro na validação de permissão de usuários que considerava senhas de usuários inativos.
- Corrigido erro na PROC_PRODUTOS, no campo PROD_CODIGO_GRADE, que impedia um produto de ser duplicado quando o produto de origem tinha um código maior que 32000 (smalint).
- Corrigido problema na alteração de valores de custo, venda e margem na janela de Conferencia Custo x Venda da importação do XML da nota e lançamento de Entradas Manual.
- Corrigido problema na finalização da venda no P.D.V. quando o cliente mudava a forma de recebimento para cartão como A VISTA, e em seguida tentava utilizar o A VISTA DIVIDIDO.
Versão 3.0.23.03
Data de Lançamento: 11/12/2023.
Inovações:
- Melhorias na função de validação do sistema.
- Melhorias visuais e de desempenho nos filtros padrões do sistema.
- Melhorias de desempenho na abertura da janela de Cadastro de Entidades.
- Melhoria de desempenho nas funções de verificação de balanço patrimonial aberto.
- Melhorias de desempenho na função de Finalização de Fatura no P.D.V.
- Adicionada a possibilidade de modificar a série das NFC-e e NF-e, na janela de Configurações de Impressão da Nota Fiscal.
- Adicionado botão para chamar a janela de Reparcelamento de Contas a Receber na janela de lançamento de Devolução/Troca.
- Adicioada função para anexar documentos ao envio de documentos para a contabilidade (Janela de Exportar Arquivos XML).
- Adicionada configuração nas Configurações Gerais para o preenchimento dos campos 'Tipo Lcto no Caixa', e 'Fato Contábil' das Contas a Pagar no lançamento de uma nova conta a pagar avulsa.
- Adicionada janela para recuperação de 'faturas perdidas' no P.D.V sem lista. (para casos de finalização abrupta do PD.V. sem a fatura ter sido finalizada ou marcada como condicional).
- Adicionada possibilidade de anexar foto do cliente (tirada com webcam) no Cadastro de Entidades.
- Adicionado Relatório de Orçamentos.
- Adicionado Relatório de Itens Importados para Uso e Consumo, Manutençao e Combustíveis.
- Adicionada a possibilidade de inserir no campo Código de Venda no P.D.V., a quantidade antes do código de venda do produto, seguindo o formato QTDXCODPROD (2X123, ou 2*123).
- Melhorias na função de validação do sistema.
- Melhorias visuais e de desempenho nos filtros padrões do sistema.
- Melhorias de desempenho na abertura da janela de Cadastro de Entidades.
- Melhoria de desempenho nas funções de verificação de balanço patrimonial aberto.
- Melhorias de desempenho na função de Finalização de Fatura no P.D.V.
- Adicionada a possibilidade de modificar a série das NFC-e e NF-e, na janela de Configurações de Impressão da Nota Fiscal.
- Adicionado botão para chamar a janela de Reparcelamento de Contas a Receber na janela de lançamento de Devolução/Troca.
- Adicioada função para anexar documentos ao envio de documentos para a contabilidade (Janela de Exportar Arquivos XML).
- Adicionada configuração nas Configurações Gerais para o preenchimento dos campos 'Tipo Lcto no Caixa', e 'Fato Contábil' das Contas a Pagar no lançamento de uma nova conta a pagar avulsa.
- Adicionada janela para recuperação de 'faturas perdidas' no P.D.V sem lista. (para casos de finalização abrupta do PD.V. sem a fatura ter sido finalizada ou marcada como condicional).
- Adicionada possibilidade de anexar foto do cliente (tirada com webcam) no Cadastro de Entidades.
- Adicionado Relatório de Orçamentos.
- Adicionado Relatório de Itens Importados para Uso e Consumo, Manutençao e Combustíveis.
- Adicionada a possibilidade de inserir no campo Código de Venda no P.D.V., a quantidade antes do código de venda do produto, seguindo o formato QTDXCODPROD (2X123, ou 2*123).
Modificações:
- Adicionadas validações de configurações e traduçoes de erro ao iniciar uma nova Troca/Devolução.
- Adicionada permissão de usuário para o lançamento de desconto no campo 'Total Desconto Produtos' no P.D.V.
- Modificações da janela de Locações:
- Retirado os campos 'Valor Sinal' e 'Valor Restante' da locação, retirando também o botão de acesso a janela de Recebimetnos e a geração de contas a receber pela janela de Locações.
- Adicionada a 'Forma de Pagamento' (a mesma da janela de Pedidos) na Locação, e adicinoada a impressão da forma de pagametno no contrato no lugar do valor sinal e valor restante.
- Adicionada uma importação de locação no P.D.V.
- Obs: É necessário configurar nas Configurações Gerais, uma operação para importação da locação no P.D.V. que esteja vinculada a um CFOP que não movimente estoque (pois o estoque de locações é controlado pela janela de Locações);
- Adicionada impressão agrupado por cliente no Relatório de Produtos em Condicionais.
- Adicionado o campo 'Data de Emissão' da conta a receber na impressão por cliente no Relatório de Contas a Receber.
- Adicionado configurações nas Configurações Gerais, para o preenchimento dos campos 'Atualizar Custo Automaticamente' e 'Atualizar Valor de Venda' nos novos registros da janela de Cadastro de Produtos.
- Adicionada validação para não deixar emitir boleto bancário quando os campos 'Bairro', 'Número' e 'Endereço' do cadastro do cliente esteja em branco ou apenas com caracteres 'Espaço'.
- Adicionada configuração de CFG nos totais do Relatório de Produtos Vendidos.
- Adicionado os campos de totais nas impressões de Acerto de Estoque.
- Modificada a janela de Abertura e Fechamento de Balanço Patrimonial para abrir focado na aba Lista.
- Adicionado o campo CNPJ do pagador na impressão do Recibo Avulso.
- Adicionado campo para assinatura do cliente na impressão do Abatimento de Crédito.
- Modificada a aba de Tributações no Cadastro de Produtos para permitir a edição das tributações dentro da própria grid.
- Quando importado um Orçamento para o P.D.V., o orçamento será automaticamente marcado comoo 'Aprovado' no campo Feedback do cliente.
- Adicionadas validações de configurações e traduçoes de erro ao iniciar uma nova Troca/Devolução.
- Adicionada permissão de usuário para o lançamento de desconto no campo 'Total Desconto Produtos' no P.D.V.
- Modificações da janela de Locações:
- Retirado os campos 'Valor Sinal' e 'Valor Restante' da locação, retirando também o botão de acesso a janela de Recebimetnos e a geração de contas a receber pela janela de Locações.
- Adicionada a 'Forma de Pagamento' (a mesma da janela de Pedidos) na Locação, e adicinoada a impressão da forma de pagametno no contrato no lugar do valor sinal e valor restante.
- Adicionada uma importação de locação no P.D.V.
- Obs: É necessário configurar nas Configurações Gerais, uma operação para importação da locação no P.D.V. que esteja vinculada a um CFOP que não movimente estoque (pois o estoque de locações é controlado pela janela de Locações);
- Adicionada impressão agrupado por cliente no Relatório de Produtos em Condicionais.
- Adicionado o campo 'Data de Emissão' da conta a receber na impressão por cliente no Relatório de Contas a Receber.
- Adicionado configurações nas Configurações Gerais, para o preenchimento dos campos 'Atualizar Custo Automaticamente' e 'Atualizar Valor de Venda' nos novos registros da janela de Cadastro de Produtos.
- Adicionada validação para não deixar emitir boleto bancário quando os campos 'Bairro', 'Número' e 'Endereço' do cadastro do cliente esteja em branco ou apenas com caracteres 'Espaço'.
- Adicionada configuração de CFG nos totais do Relatório de Produtos Vendidos.
- Adicionado os campos de totais nas impressões de Acerto de Estoque.
- Modificada a janela de Abertura e Fechamento de Balanço Patrimonial para abrir focado na aba Lista.
- Adicionado o campo CNPJ do pagador na impressão do Recibo Avulso.
- Adicionado campo para assinatura do cliente na impressão do Abatimento de Crédito.
- Modificada a aba de Tributações no Cadastro de Produtos para permitir a edição das tributações dentro da própria grid.
- Quando importado um Orçamento para o P.D.V., o orçamento será automaticamente marcado comoo 'Aprovado' no campo Feedback do cliente.
Correções:
- Corrigido problema no lançamento de itens no P.D.V quando havia espaço em branco no código de venda digitado.
- Corrigida a impressão da logo na Carta de Correção (CC-e).
- Corrigido erro no cancelamento de Fatura automático após o cancelamento da NF.
- Corrigido problema na função de Salvar PDF da NF-e na janela de gerenciamento da NF.
- Traduzido o erro de tentativa de importação de XML de nota sem o fornecedor estar cadastrado.
- Corrigido erro na edição do valor do produto na Ordem de Serviço de Veículos que estava validando errado o estoque previsto quando a função de Controle de Estoque Previsto estava ativa.
- Corrigido erro na janela de Comparativo de NCM de Produtos, na janela de Cadastro de Produtos, quando havia um produto com NCM com 9 ou mais carracteres.
- Corrigido o erro 'Field NFEL_MODELO not found' na função de Exportação de XML.
- Corrigido erro na janela de lançamento de Cheques de Terceiros, que lançava o fato contábil, mesmo sem utilizar a conciliação de cheques de terceiros.
- Corrigido problema no lançamento de itens no P.D.V quando havia espaço em branco no código de venda digitado.
- Corrigida a impressão da logo na Carta de Correção (CC-e).
- Corrigido erro no cancelamento de Fatura automático após o cancelamento da NF.
- Corrigido problema na função de Salvar PDF da NF-e na janela de gerenciamento da NF.
- Traduzido o erro de tentativa de importação de XML de nota sem o fornecedor estar cadastrado.
- Corrigido erro na edição do valor do produto na Ordem de Serviço de Veículos que estava validando errado o estoque previsto quando a função de Controle de Estoque Previsto estava ativa.
- Corrigido erro na janela de Comparativo de NCM de Produtos, na janela de Cadastro de Produtos, quando havia um produto com NCM com 9 ou mais carracteres.
- Corrigido o erro 'Field NFEL_MODELO not found' na função de Exportação de XML.
- Corrigido erro na janela de lançamento de Cheques de Terceiros, que lançava o fato contábil, mesmo sem utilizar a conciliação de cheques de terceiros.
Versão 3.0.23.02
Data de Lançamento: 01/10/2023.
Inovações:
- Lançado o Catálogo Online do GDL Gestor. Recurso que disponibiliza em um sub-dominio da GDL, uma página para os clientes exibirem seus produtos, e receberem pedidos através do whatsapp.
- Adicionada janela para receber boletos diretamente no caixa, permitindo assim calcular os valores de multa e juros baseados nos percentuais registrados no próprio boleto.
- Adicionada função para anexar documentos na janela de envio de notas fiscais por e-mail.
- Inserida validação no lançamento de itens na Ordem de Serviço de Veículos e Ordem de Serviço Geral para não permitir inserir itens com uma quantidade maior que a quantidade calculada no estoque previsto (Qtd atual + Qtd em O.P. - Qtd em Pedidos - Qtd em O.S).
Essa validação poderá ser ativada/desativada nas Configurações Gerais, na aba Ordem de Serviço. - Adicionada possibilidade de importar Produtos e Serviços de um Orçamento para dentro de uma Ordem de Serviço Geral.
- Adicionada a definição de "Quantidade Mínima" para aplicação de um desconto das Promoções.
Para utilizar esse recurso, primeiramente configura-se nas Configurações Gerais, na aba 'Promoções' se será utilizado o recurso de Promoções de Produtos no P.D.V.
Na janela de Promoções, são lançados os itens em promoção com seu respectivo desconto, e quantidade mínima para aplicação do desconto.
No P.D.V., quando o item for lançado, se ele constar em uma promoção vigente, e a quantidade do item em questão adicionada na venda for superior a quantidade mínima para aplicação do desconto, o P.D.V irá lançar o desconto no item lançado (em todas as quantidades desse item).
Caso um item seja removido do P.D.V., irá ser verificado novamente a quantidade dele para manter ou remover o desconto. - Adicionada configuração no Cadastro de Usuários para permitir identificar uma Conta Corrente Padrão para emissão de Boletos Bancários para o usuário.
- Inseridas validações no Recebimento de Remessa de Retorno, no Gerenciamento de Boletos Bancários, para impedir que uma remessa de um banco seja processada em outro banco, e no caso do Sicredi, impedir que uma remessa de uma conta corrente seja processada em outra conta corrente.
- Adicionado em todas as janelas do sistema um botão para chamada do suporte via WhatsApp.
O número que será chamado deverá ser configurado nas Configurações Gerais, aba Geral. - Adicionada a função para Reclassificação de Itens na importação de XML da Manifestação do Destinatário.
Essa função possibilitará que um produto (kit) seja desmembrado, dessa forma entrando no estoque os itens do desmembramento, com suas quantidades equivalentes.
Ao lançar a Reclassificação, o usuário deverá informar o percentual de participação do custo de cada item, para que o sistema consiga fazer a distribuição dos custos, mantendo a coerencia do valor de estoque.
- Adicionado o Relatório de Empréstimos / Financiamentos (Menú Relatórios - Rel. Financeiro).
- Adicionado o Relatório de Operações Executadas nos Pagamentos (Menú Relatórios - Rel. Contábil), para saber de que forma (Fatos Contábeis) foi feito os Pagamentos das Contas a Pagar.
- Adicionado o Relatório de Operações Executadas Sintético (Menú Relatórios - Rel. Contábil), para se ter acesso a informação do Total movimentado por Fato Contábil no período selecionado no relatório.
Com um duplo clique no Fato Contábil é possível ter acesso aos detalhes dos lançamentos do Fato Contábil em questão. - Adicionado o Relatório de Faturas em Condicional (Menú Relatórios - Rel. Vendas).
Com um duplo clique no Condicional é possível ter acesso aos detalhes dos itens do Condicional em questão.
- Lançado o Catálogo Online do GDL Gestor. Recurso que disponibiliza em um sub-dominio da GDL, uma página para os clientes exibirem seus produtos, e receberem pedidos através do whatsapp.
- Adicionada janela para receber boletos diretamente no caixa, permitindo assim calcular os valores de multa e juros baseados nos percentuais registrados no próprio boleto.
- Adicionada função para anexar documentos na janela de envio de notas fiscais por e-mail.
- Inserida validação no lançamento de itens na Ordem de Serviço de Veículos e Ordem de Serviço Geral para não permitir inserir itens com uma quantidade maior que a quantidade calculada no estoque previsto (Qtd atual + Qtd em O.P. - Qtd em Pedidos - Qtd em O.S).
Essa validação poderá ser ativada/desativada nas Configurações Gerais, na aba Ordem de Serviço. - Adicionada possibilidade de importar Produtos e Serviços de um Orçamento para dentro de uma Ordem de Serviço Geral.
- Adicionada a definição de "Quantidade Mínima" para aplicação de um desconto das Promoções.
Para utilizar esse recurso, primeiramente configura-se nas Configurações Gerais, na aba 'Promoções' se será utilizado o recurso de Promoções de Produtos no P.D.V.
Na janela de Promoções, são lançados os itens em promoção com seu respectivo desconto, e quantidade mínima para aplicação do desconto.
No P.D.V., quando o item for lançado, se ele constar em uma promoção vigente, e a quantidade do item em questão adicionada na venda for superior a quantidade mínima para aplicação do desconto, o P.D.V irá lançar o desconto no item lançado (em todas as quantidades desse item).
Caso um item seja removido do P.D.V., irá ser verificado novamente a quantidade dele para manter ou remover o desconto. - Adicionada configuração no Cadastro de Usuários para permitir identificar uma Conta Corrente Padrão para emissão de Boletos Bancários para o usuário.
- Inseridas validações no Recebimento de Remessa de Retorno, no Gerenciamento de Boletos Bancários, para impedir que uma remessa de um banco seja processada em outro banco, e no caso do Sicredi, impedir que uma remessa de uma conta corrente seja processada em outra conta corrente.
- Adicionado em todas as janelas do sistema um botão para chamada do suporte via WhatsApp.
O número que será chamado deverá ser configurado nas Configurações Gerais, aba Geral. - Adicionada a função para Reclassificação de Itens na importação de XML da Manifestação do Destinatário.
Essa função possibilitará que um produto (kit) seja desmembrado, dessa forma entrando no estoque os itens do desmembramento, com suas quantidades equivalentes.
Ao lançar a Reclassificação, o usuário deverá informar o percentual de participação do custo de cada item, para que o sistema consiga fazer a distribuição dos custos, mantendo a coerencia do valor de estoque. - Adicionado o Relatório de Empréstimos / Financiamentos (Menú Relatórios - Rel. Financeiro).
- Adicionado o Relatório de Operações Executadas nos Pagamentos (Menú Relatórios - Rel. Contábil), para saber de que forma (Fatos Contábeis) foi feito os Pagamentos das Contas a Pagar.
- Adicionado o Relatório de Operações Executadas Sintético (Menú Relatórios - Rel. Contábil), para se ter acesso a informação do Total movimentado por Fato Contábil no período selecionado no relatório.
Com um duplo clique no Fato Contábil é possível ter acesso aos detalhes dos lançamentos do Fato Contábil em questão. - Adicionado o Relatório de Faturas em Condicional (Menú Relatórios - Rel. Vendas).
Com um duplo clique no Condicional é possível ter acesso aos detalhes dos itens do Condicional em questão.
Modificações:
- Modificada a Emissão de Notas Fiscais para que quando seja retornado um erro de duplicidade seja permitido excluir a nota com duplicidade para que uma válida seja gerada no lugar.
- Adicionado o campo 'Valor Unitário' do item na impressão de Lista de Peças/Serviços' da Ordem de Serviço de Veículos.
- Adicionado o campo 'Relato Técnico' o campo de 'Mensagem' da O.S. e o campo de assinatura do cliente na impressão de Lista de Peças/Serviços e e Lista de Peças/Serviços (Por Grupo de Produtos) da Ordem de Serviço de Veículos.
- Na janela de Recebimentos do Cartão (Conciliação de Cartao) , modificada a ordenação para que seja ordenado primeiramente pela Data de Compensação, e como sub-ordenação o Valor.
- Adicionada a coluna Estoque na aba Lista do Cadastro de Produtos para exibir o total de estoque do produto.
- Adicionada função no Cadastro de Grupos de Produtos para atualizar a Margem Markup e Valor Sugerido de Venda de todos os produtos pertencentes ao Grupo de Produtos em questão.
- Adicionado o campo 'Feedback do Cliente' na janela de Orçamentos.
- Adicionado nas Configurações Gerais, na aba 'Devolução/Troca', a configuração para 'Permitir Pesquisa Apenas pelo Cliente', dessa forma, a janela de Devolução/Troca irá permitir que seja pesquisados todos os produtos vendidos para um determinado cliente.
Quando essa configuração estiver desativada, a janela de 'Devolução/Troca' irá permitir pesquisar, caso necessário, primeiramente pelo codigo da fatura, identificando automaticamente o cliente nesse caso. - Permitida a edição da Descrição da Conta a Pagar e da Conta a Receber na finalização do Reparcelamento de Contas a Pagar e Reparcelamento de Contas a Receber.
- Adicionado o campo 'Descrição da Conta a Pagar' no Relatório de Pagamentos.
- Adicionados os campos para geração da tag '<comb>' da NF-e na tela de detalhes do item na geração da NF-e.
- Adicionados os campos 'CPF/CNPJ', 'RG/IE', e 'Bairro' do cliente e 'Valor Sinal', e 'Valor Restante' na geração do contrato de locação na janela de Locações.
- Adicionada a possibilidade de se fazer filtros na aba de 'Itens Locados' na janela de Locações.
- Adicionado os campos 'Quantidade' e 'Valor Total' na grid de itens na janela de Locações.
- Adicionado o Total de Comissões no Relatório de Contas a Receber.
- Liberada para uso na versão Basica do GDL Gestor a tela de Cadastro de Grupos de Serviços.
- Adicionado o campo 'Desconto do Serviço' ja impressão do 'DAV A4 C/ Serviços' no P.D.V.
- Modificada a janela de Orçamentos para que se a resolução da tela permita, a janela deixe mais espaço para exibição dos produtos e serviços.
- Modificada a Emissão de Notas Fiscais para que quando seja retornado um erro de duplicidade seja permitido excluir a nota com duplicidade para que uma válida seja gerada no lugar.
- Adicionado o campo 'Valor Unitário' do item na impressão de Lista de Peças/Serviços' da Ordem de Serviço de Veículos.
- Adicionado o campo 'Relato Técnico' o campo de 'Mensagem' da O.S. e o campo de assinatura do cliente na impressão de Lista de Peças/Serviços e e Lista de Peças/Serviços (Por Grupo de Produtos) da Ordem de Serviço de Veículos.
- Na janela de Recebimentos do Cartão (Conciliação de Cartao) , modificada a ordenação para que seja ordenado primeiramente pela Data de Compensação, e como sub-ordenação o Valor.
- Adicionada a coluna Estoque na aba Lista do Cadastro de Produtos para exibir o total de estoque do produto.
- Adicionada função no Cadastro de Grupos de Produtos para atualizar a Margem Markup e Valor Sugerido de Venda de todos os produtos pertencentes ao Grupo de Produtos em questão.
- Adicionado o campo 'Feedback do Cliente' na janela de Orçamentos.
- Adicionado nas Configurações Gerais, na aba 'Devolução/Troca', a configuração para 'Permitir Pesquisa Apenas pelo Cliente', dessa forma, a janela de Devolução/Troca irá permitir que seja pesquisados todos os produtos vendidos para um determinado cliente.
Quando essa configuração estiver desativada, a janela de 'Devolução/Troca' irá permitir pesquisar, caso necessário, primeiramente pelo codigo da fatura, identificando automaticamente o cliente nesse caso. - Permitida a edição da Descrição da Conta a Pagar e da Conta a Receber na finalização do Reparcelamento de Contas a Pagar e Reparcelamento de Contas a Receber.
- Adicionado o campo 'Descrição da Conta a Pagar' no Relatório de Pagamentos.
- Adicionados os campos para geração da tag '<comb>' da NF-e na tela de detalhes do item na geração da NF-e.
- Adicionados os campos 'CPF/CNPJ', 'RG/IE', e 'Bairro' do cliente e 'Valor Sinal', e 'Valor Restante' na geração do contrato de locação na janela de Locações.
- Adicionada a possibilidade de se fazer filtros na aba de 'Itens Locados' na janela de Locações.
- Adicionado os campos 'Quantidade' e 'Valor Total' na grid de itens na janela de Locações.
- Adicionado o Total de Comissões no Relatório de Contas a Receber.
- Liberada para uso na versão Basica do GDL Gestor a tela de Cadastro de Grupos de Serviços.
- Adicionado o campo 'Desconto do Serviço' ja impressão do 'DAV A4 C/ Serviços' no P.D.V.
- Modificada a janela de Orçamentos para que se a resolução da tela permita, a janela deixe mais espaço para exibição dos produtos e serviços.
Correções:
- Corrigido erro no Relatório de Recebimentos que mostrava o valor de Juro e Desconto unicamente dentro do campo Juro, totalizando incorretamente os valores de Juro e Desconto.
- Corrigido erro na geração de Contas a Pagar que gerava a conta com o campo Saldo zerado na função de Abertura do Balanço Patrimonial, e na geração das Contas a Pagar da janela de Empréstimo/Financiamento.
- Corrigido erro na identificação do grupo de serviço digitando o código do grupo no P.D.V. que trazia as informações dos impostos em branco.
- Corrigido problema no tamanho dos campos de valores dentro da impressão de Extrato na janela de Recebimentos de Contas a Receber.
- Corrigido o CFOP do item no Relatório de Produtos Vendidos que estava trazendo o CFOP da nota ao invés de trazer o CFOP do item.
- Corrigida a impressão da informação de 'A Vista e A Prazo' na impressão dos DAV's do P.D.V. que indicava uma venda finalizada como 'A Vista Dividio' como A Prazo.
- Corrigida função de adição de grade nos Pedidos (F7 na janela de Lista de Produtos).
- Corrigido erro que permitia importar uma nota fiscal na Manifestação do Destinatário mesmo sem identificar a Operação.
- Corrigido erro na importação do Valor do IPI do item que dividia o valor do IPI pela quantidade comprada, porrém o correto é importar o valor total do IPI.
- Corrigidos varios erros e adicionadas validações de inserção de itens e edição de locações em mais de um terminal ao mesmo tempo na tela de Locações.
- Corrigido problema na ordenação dos itens na impressão dos DAV's no P.D.V.
- Corrigido erro na ordenação e criação de filtros no Relatório de Entidades.
- Corrigido erro ao enviar notas por email depois que a Danfe da nota era salva no computador.
- Corrigido erro no Relatório de Recebimentos que mostrava o valor de Juro e Desconto unicamente dentro do campo Juro, totalizando incorretamente os valores de Juro e Desconto.
- Corrigido erro na geração de Contas a Pagar que gerava a conta com o campo Saldo zerado na função de Abertura do Balanço Patrimonial, e na geração das Contas a Pagar da janela de Empréstimo/Financiamento.
- Corrigido erro na identificação do grupo de serviço digitando o código do grupo no P.D.V. que trazia as informações dos impostos em branco.
- Corrigido problema no tamanho dos campos de valores dentro da impressão de Extrato na janela de Recebimentos de Contas a Receber.
- Corrigido o CFOP do item no Relatório de Produtos Vendidos que estava trazendo o CFOP da nota ao invés de trazer o CFOP do item.
- Corrigida a impressão da informação de 'A Vista e A Prazo' na impressão dos DAV's do P.D.V. que indicava uma venda finalizada como 'A Vista Dividio' como A Prazo.
- Corrigida função de adição de grade nos Pedidos (F7 na janela de Lista de Produtos).
- Corrigido erro que permitia importar uma nota fiscal na Manifestação do Destinatário mesmo sem identificar a Operação.
- Corrigido erro na importação do Valor do IPI do item que dividia o valor do IPI pela quantidade comprada, porrém o correto é importar o valor total do IPI.
- Corrigidos varios erros e adicionadas validações de inserção de itens e edição de locações em mais de um terminal ao mesmo tempo na tela de Locações.
- Corrigido problema na ordenação dos itens na impressão dos DAV's no P.D.V.
- Corrigido erro na ordenação e criação de filtros no Relatório de Entidades.
- Corrigido erro ao enviar notas por email depois que a Danfe da nota era salva no computador.
Versão 3.0.23.01
Data de Lançamento: 30/06/2023.
Inovações:
- Remodelado o visual do sistema com novos ícones e com um tema cinza, trazendo mais modernidade e padronização visual ao sistema.
- Adicionado na tela de Login do sistema, uma caixa de imagens para exibição de propagandas e recados vinculados a GDL Sistemas e ao GDL Gestor.
- Adaptado o visual do sistema para ignorar o dimensionamento de componentes visuais em computadores que utilizam escalas de exibição (125%, 150%, etc), mantendo assim a proporção correta dos componentes visuais do GDL Gestor.
- Adicionada a possibilidade de emissão de NF-e em ambiente de contingência.
- Refatoração das chaves primárias e chaves estrangeiras do banco de dados, para permitir a execução de scripts de forma automatizada (através de um atualizador).
- Na importação do XML das notas, na manifestação do destinatário, inserida janela para permitir a modificação da operação individual por item, permitindo assim que na mesma importação possa ser importados itens para 'uso e consumo', 'imobilizado' e 'revenda', por exemplo.
- Adicionado relatório de estoque disponível para locação, baseado no local de estoque selecionado no relatório. As quantidades locadas são extraidas dos itens das locações que foram locados e ainda não estão devolvidos.
- Adicionada tabela de Logs do sistema e relatório de logs do sistema no menú Ferramentas. (Para consultar as funções que tiveram logs implementados, consultar a tabela de referencia na planilha de desenvolvimento).
- Na impressão de etiquetas de produtos, adicionados os campos 'Descrição do valor', e a impressão de um valor adicional baseado em uma lista de preços adicional, selecionada na própria configuração da etiqueta.
- Adicionada possibilidade de exportar e importar uma configuração de etiqueta.
- Adicionado no SPED Fiscal a possibilidade de exportar as notas de serviço (utilizando o bloco de notas de produto, identificando como modelo 1, serie 1).
- Adicionada a geração do 'Documento de Garantia' no formato Word, na ordem de serviço de veículos.
- Adicionado esquema de desconto (Alteração de lista de preços aplicada nos itens) no P.D.V. que considera um limite minimo de valor para aplicação do desconto. Para configurar a utilização dessa função deve-se acessar o cadastro de usuários e preencher o valor mínimo da venda, e identificar a lista de preços que será aplicada.
- Adicionado relatórios de 'Livro de entradas' e 'Livro de saídas' na janela de exportação de XML's para envio as contabilidades. Esses relatórios contemplam:
- Notas Fiscais Importadas para Revenda
- Notas Fiscais Importadas como Uso e Consumo
- Notas Fiscais Importadas como Imobilizado
- Notas Fiscais Importadas como Manutenção/Outros
- Notas Fiscais Importadas como Combustíveis e Lubrificantes
- Notas Fiscais de Entrada de Serviços
- Notas Fiscais de Entrada de Energia elétrica
- Notas Fiscais de Entrada de Serviço de Comunicação e Telecomunicação
- Notas Fiscais de Entrada de Serviços de Transporte (CTe)
- Notas Fiscais de Saída de Produtos modelo 55 e 65
- Notas Fiscais de prestação de Serviços
- Na finalização da fatura no P.D.V., adicionada a possibilidade de ajuste do valor das parcelas para valores maiores, inserindo a diferença no campo 'Outras Desp. Acessórias'.
- Adicionado Controle de Cheques de Terceiros. (Deverá ser ativado no Cadastro da Empresa Usuária, aba 'Contábil'.) Esse controle possibilitará controlar a entrada, repasse, compensação e devolução dos cheques de terceiros recebidos. Obs: só será possível utilizar esse controle se o módulo Administrativo Contábil estiver ativo.
- Adicionada consulta do código do GTIN no WS da receita para trazer os dados de Nome do Produto e NCM.
- Remodelado o visual do sistema com novos ícones e com um tema cinza, trazendo mais modernidade e padronização visual ao sistema.
- Adicionado na tela de Login do sistema, uma caixa de imagens para exibição de propagandas e recados vinculados a GDL Sistemas e ao GDL Gestor.
- Adaptado o visual do sistema para ignorar o dimensionamento de componentes visuais em computadores que utilizam escalas de exibição (125%, 150%, etc), mantendo assim a proporção correta dos componentes visuais do GDL Gestor.
- Adicionada a possibilidade de emissão de NF-e em ambiente de contingência.
- Refatoração das chaves primárias e chaves estrangeiras do banco de dados, para permitir a execução de scripts de forma automatizada (através de um atualizador).
- Na importação do XML das notas, na manifestação do destinatário, inserida janela para permitir a modificação da operação individual por item, permitindo assim que na mesma importação possa ser importados itens para 'uso e consumo', 'imobilizado' e 'revenda', por exemplo.
- Adicionado relatório de estoque disponível para locação, baseado no local de estoque selecionado no relatório. As quantidades locadas são extraidas dos itens das locações que foram locados e ainda não estão devolvidos.
- Adicionada tabela de Logs do sistema e relatório de logs do sistema no menú Ferramentas. (Para consultar as funções que tiveram logs implementados, consultar a tabela de referencia na planilha de desenvolvimento).
- Na impressão de etiquetas de produtos, adicionados os campos 'Descrição do valor', e a impressão de um valor adicional baseado em uma lista de preços adicional, selecionada na própria configuração da etiqueta.
- Adicionada possibilidade de exportar e importar uma configuração de etiqueta.
- Adicionado no SPED Fiscal a possibilidade de exportar as notas de serviço (utilizando o bloco de notas de produto, identificando como modelo 1, serie 1).
- Adicionada a geração do 'Documento de Garantia' no formato Word, na ordem de serviço de veículos.
- Adicionado esquema de desconto (Alteração de lista de preços aplicada nos itens) no P.D.V. que considera um limite minimo de valor para aplicação do desconto. Para configurar a utilização dessa função deve-se acessar o cadastro de usuários e preencher o valor mínimo da venda, e identificar a lista de preços que será aplicada.
- Adicionado relatórios de 'Livro de entradas' e 'Livro de saídas' na janela de exportação de XML's para envio as contabilidades. Esses relatórios contemplam:
- Notas Fiscais Importadas para Revenda
- Notas Fiscais Importadas como Uso e Consumo
- Notas Fiscais Importadas como Imobilizado
- Notas Fiscais Importadas como Manutenção/Outros
- Notas Fiscais Importadas como Combustíveis e Lubrificantes
- Notas Fiscais de Entrada de Serviços
- Notas Fiscais de Entrada de Energia elétrica
- Notas Fiscais de Entrada de Serviço de Comunicação e Telecomunicação
- Notas Fiscais de Entrada de Serviços de Transporte (CTe)
- Notas Fiscais de Saída de Produtos modelo 55 e 65
- Notas Fiscais de prestação de Serviços
- Na finalização da fatura no P.D.V., adicionada a possibilidade de ajuste do valor das parcelas para valores maiores, inserindo a diferença no campo 'Outras Desp. Acessórias'.
- Adicionado Controle de Cheques de Terceiros. (Deverá ser ativado no Cadastro da Empresa Usuária, aba 'Contábil'.) Esse controle possibilitará controlar a entrada, repasse, compensação e devolução dos cheques de terceiros recebidos. Obs: só será possível utilizar esse controle se o módulo Administrativo Contábil estiver ativo.
- Adicionada consulta do código do GTIN no WS da receita para trazer os dados de Nome do Produto e NCM.
Modificações:
- Adicionada impressão analítica da movimentação de caixa no formato 1/4 de A4 na janela de Movimento de Caixa.
- Adicionada impressão de recibo da movimentação de caixa no formato 1/4 de A4 na janela de Movimento de Caixa.
- Adicionada a possibilidade criar filtros no Relatório de Produtos Mais Vendidos.
- Adicionada impressão em 2 vias do Comprovante de Entrega no formato A4 na Ordem de Serviço Geral.
- Adicionada tela de troco na finalização do recebimetno na janela de Recebimentos (Utilizando a mesma configuração da tela de troco do P.D.V. nas Configurações Gerais).
- Adicionada permissão de exclusão dos itens da Locação.
- Adicionada função para cancelamento da Locação.
- Adicionado os campos de cancelamento (Data, Hora, Usuário e Motivo) na janela de Troca/Devolução.
- Adicionada janela para alteração de Data e Valor da Conta a Pagar, dentro da janela de Pagamentos.
- Adicionados os campos referentes ao veículo no Relatório de Comissões de Serviços.
- Adicionado o campo 'Cód. de Venda' do produto na grid de itens do pedido, na janela de Importação de Pedidos no P.D.V.
- Modificados os campos de totalizador de Edit para Label na janela de Contas a Pagar.
- Na janela de Edição de Item da Nota Fiscal (dentro da janela de geração de Nota Fiscal), alterado o botão que chama o Cadastro do Produto para selecionar o produto em questão e deixar alterar somente ele.
- Adicionaods os campos 'Vencimento' e 'N° da NF' da conta a pagar no relatório de Pagamentos.
- No relatório de Clientes que Não Compraram no Período, adicionada uma função para desvincular o Vendedor Responsavel da Entidade selecionada.
- Adicionado o campo 'Marca' no Cadastro de Veículos de Clientes.
- Adicionado o campo 'Marca' na impressão da Ordem de Serviço de Veículos.
- Adicionado o campo 'Hora Máquina' na abertura da Ordem de Serviço de Veículos.
- Adicionado o campo 'Hora Máquina' na impressão da Ordem de Serviço de Veículos.
- Alterado o Cadastro de Fatos Contábeis para não deixar alterar a natureza da operação.
- Na janela de lançamento de Nota Fiscal de Entrada de Serviços - CTe, adicionada a possibilidade de lançar a fatura 'Sem Pagamento', para não gerar as contas a pagar (Nos casos do valor do frete ter sido adicionado na importação da nota fiscal na Manifestação do Destinatário).
- Adicionado os campos de Usuário que lançou o acerto de estoque no Reltório de Movimentação de Estoque.
- Permitido que apareçam os produtos desativados no Relatório de Inventário de Estoque, e adicionado o campo 'Ativo' do cadastro do produto para poder filtrar.
- Adicionado botão para limpar o campo 'Placa' do veículo da transportadora na janela de Geração de Notas Fiscais.
- Adicionado o registro de Data e Hora do lançamento da comissão na janela de Comissões de Serviços da Ordem de Serviço Geral e de Veículos. Adicionados esses mesmos campos no Relatório de Comissões.
- Adicionada validação para não permitir que o valor de Desconto seja maior que o valor da Conta a Pagar na janela de Pagamentos.
- Re-inserido o campo Posição do item na fatura do P.D.V.
- No Cadastro de Entidades, adicionado o campo 'Contato' ao lado do campo Telefone.
- Adicionado os campos 'Data Ultima Venda' e 'Data Ultimo Vencimento' no Relatório de Entidades'.
- Adicionada impressão de Lista de Produtos e Serviços agrupado por Grupo de Produtos na Ordem de Serviço de Veículos.
- Adicionados os campos 'Valor Pago' e 'Saldo' das contas a receber na impressão do DAV A4 com Serviço no P.D.V.
- Adicionado no Relatório de Produtos com Estoque Abaixo do Mínimo o campo 'Ativo' do produto para poder filtrar.
- Modificada a janela de Gerenciamento de Boletos Bancários para que ela abra na versão de 'Estoque' do GDL Gestor.
- Adicionados os campos Valor do Desconto e Valor Total Líquido da Locação na geração do documento Fatura na janela de Locações.
- Adicionada impressão analítica da movimentação de caixa no formato 1/4 de A4 na janela de Movimento de Caixa.
- Adicionada impressão de recibo da movimentação de caixa no formato 1/4 de A4 na janela de Movimento de Caixa.
- Adicionada a possibilidade criar filtros no Relatório de Produtos Mais Vendidos.
- Adicionada impressão em 2 vias do Comprovante de Entrega no formato A4 na Ordem de Serviço Geral.
- Adicionada tela de troco na finalização do recebimetno na janela de Recebimentos (Utilizando a mesma configuração da tela de troco do P.D.V. nas Configurações Gerais).
- Adicionada permissão de exclusão dos itens da Locação.
- Adicionada função para cancelamento da Locação.
- Adicionado os campos de cancelamento (Data, Hora, Usuário e Motivo) na janela de Troca/Devolução.
- Adicionada janela para alteração de Data e Valor da Conta a Pagar, dentro da janela de Pagamentos.
- Adicionados os campos referentes ao veículo no Relatório de Comissões de Serviços.
- Adicionado o campo 'Cód. de Venda' do produto na grid de itens do pedido, na janela de Importação de Pedidos no P.D.V.
- Modificados os campos de totalizador de Edit para Label na janela de Contas a Pagar.
- Na janela de Edição de Item da Nota Fiscal (dentro da janela de geração de Nota Fiscal), alterado o botão que chama o Cadastro do Produto para selecionar o produto em questão e deixar alterar somente ele.
- Adicionaods os campos 'Vencimento' e 'N° da NF' da conta a pagar no relatório de Pagamentos.
- No relatório de Clientes que Não Compraram no Período, adicionada uma função para desvincular o Vendedor Responsavel da Entidade selecionada.
- Adicionado o campo 'Marca' no Cadastro de Veículos de Clientes.
- Adicionado o campo 'Marca' na impressão da Ordem de Serviço de Veículos.
- Adicionado o campo 'Hora Máquina' na abertura da Ordem de Serviço de Veículos.
- Adicionado o campo 'Hora Máquina' na impressão da Ordem de Serviço de Veículos.
- Alterado o Cadastro de Fatos Contábeis para não deixar alterar a natureza da operação.
- Na janela de lançamento de Nota Fiscal de Entrada de Serviços - CTe, adicionada a possibilidade de lançar a fatura 'Sem Pagamento', para não gerar as contas a pagar (Nos casos do valor do frete ter sido adicionado na importação da nota fiscal na Manifestação do Destinatário).
- Adicionado os campos de Usuário que lançou o acerto de estoque no Reltório de Movimentação de Estoque.
- Permitido que apareçam os produtos desativados no Relatório de Inventário de Estoque, e adicionado o campo 'Ativo' do cadastro do produto para poder filtrar.
- Adicionado botão para limpar o campo 'Placa' do veículo da transportadora na janela de Geração de Notas Fiscais.
- Adicionado o registro de Data e Hora do lançamento da comissão na janela de Comissões de Serviços da Ordem de Serviço Geral e de Veículos. Adicionados esses mesmos campos no Relatório de Comissões.
- Adicionada validação para não permitir que o valor de Desconto seja maior que o valor da Conta a Pagar na janela de Pagamentos.
- Re-inserido o campo Posição do item na fatura do P.D.V.
- No Cadastro de Entidades, adicionado o campo 'Contato' ao lado do campo Telefone.
- Adicionado os campos 'Data Ultima Venda' e 'Data Ultimo Vencimento' no Relatório de Entidades'.
- Adicionada impressão de Lista de Produtos e Serviços agrupado por Grupo de Produtos na Ordem de Serviço de Veículos.
- Adicionados os campos 'Valor Pago' e 'Saldo' das contas a receber na impressão do DAV A4 com Serviço no P.D.V.
- Adicionado no Relatório de Produtos com Estoque Abaixo do Mínimo o campo 'Ativo' do produto para poder filtrar.
- Modificada a janela de Gerenciamento de Boletos Bancários para que ela abra na versão de 'Estoque' do GDL Gestor.
- Adicionados os campos Valor do Desconto e Valor Total Líquido da Locação na geração do documento Fatura na janela de Locações.
Correções:
- Corrigido erro na geração de Contas a Pagar e Contas a Receber com o tipo de lcto no caixa errado na janela de Gerenciamento de Créditos.
- Na janela de Nota Fiscal de Entrada, corrigidas as descrições que indicavam como Saída.
- Corrigido problema na importação de pedidos no P.D.V. quando haviam produtos com valor unitário zerado.
- Corrigido problema na duplicação de cadastro de produtos que não copiava os valores das listas de preços.
- Corrigido problema na geração de Contas a Pagar e Contas a Receber, onde o campo 'Saldo' ficava zerado, mesmo sem nenhum pagamento/recebimento ter sido realizado, o que acabava gerando valores incorretos nas somas de relatórios.
- Corrigido erro no cadastro de entidades que não alterava o campo 'CPF/CNPJ' ao iniciar um novo cadastro.
- Removido o caracter pipe (|) das descrições de itens para exportação dos arquivos do SPED.
- Corrigido problema na Denegação de notas fiscais quando haviam boletos bancários gerados. Após a denegação da nota, os boletos eram cancelados, porém ainda constavam os logs no Gerenciamento de Boletos Bancários para registrar e cancelar.
- Corrigido problema na exibição dos Fatos Contábeis de Pagamentos na janela de Contas Correntes.
- Corrigido erro na janela de finalização de fatura no P.D.V., que ao fechar e abrir novamente zerava o valor de 'Outras Desp. Acessórias', causando problemas de divergencia de valores com documentos que já haviam sido impressos.
- Corrigido problema na janela de Nota Fiscal de Entrada, que após importar um XML de uma nota fiscal, ao confirmar a importação, a janela levava a um outro registro de compra, confundindo o usuário na utilização do sistema. O problema foi resolvido com um Locate na query para levar até o registro da nota recem importada.
- Corrigido problema na função de duplicação do Cadastro do Produto quando o Cód. de Venda do produto criado já havia sido utilizado.
- Corrigido problema na função de cadastrar um produto novo que permitia que o cadastro fosse salvo sem Grupo Tributário ao clicar em outro produto na lista.
- Corrigido problema que não permitia uma Nota Fiscal ser cancelada quando havia algum erro de falta de informação no cadastro da entidade.
- Corrigido problema que permitia imprimir uma Carta de Correção Eletrônica sem que ela estivesse finalizada.
- Corrigido erro na exibição dos dos detalhes do recebimento na janela de Contas a Receber que direcionava para o recebimento errado.
- Corrigido erro na geração de Contas a Pagar e Contas a Receber com o tipo de lcto no caixa errado na janela de Gerenciamento de Créditos.
- Na janela de Nota Fiscal de Entrada, corrigidas as descrições que indicavam como Saída.
- Corrigido problema na importação de pedidos no P.D.V. quando haviam produtos com valor unitário zerado.
- Corrigido problema na duplicação de cadastro de produtos que não copiava os valores das listas de preços.
- Corrigido problema na geração de Contas a Pagar e Contas a Receber, onde o campo 'Saldo' ficava zerado, mesmo sem nenhum pagamento/recebimento ter sido realizado, o que acabava gerando valores incorretos nas somas de relatórios.
- Corrigido erro no cadastro de entidades que não alterava o campo 'CPF/CNPJ' ao iniciar um novo cadastro.
- Removido o caracter pipe (|) das descrições de itens para exportação dos arquivos do SPED.
- Corrigido problema na Denegação de notas fiscais quando haviam boletos bancários gerados. Após a denegação da nota, os boletos eram cancelados, porém ainda constavam os logs no Gerenciamento de Boletos Bancários para registrar e cancelar.
- Corrigido problema na exibição dos Fatos Contábeis de Pagamentos na janela de Contas Correntes.
- Corrigido erro na janela de finalização de fatura no P.D.V., que ao fechar e abrir novamente zerava o valor de 'Outras Desp. Acessórias', causando problemas de divergencia de valores com documentos que já haviam sido impressos.
- Corrigido problema na janela de Nota Fiscal de Entrada, que após importar um XML de uma nota fiscal, ao confirmar a importação, a janela levava a um outro registro de compra, confundindo o usuário na utilização do sistema. O problema foi resolvido com um Locate na query para levar até o registro da nota recem importada.
- Corrigido problema na função de duplicação do Cadastro do Produto quando o Cód. de Venda do produto criado já havia sido utilizado.
- Corrigido problema na função de cadastrar um produto novo que permitia que o cadastro fosse salvo sem Grupo Tributário ao clicar em outro produto na lista.
- Corrigido problema que não permitia uma Nota Fiscal ser cancelada quando havia algum erro de falta de informação no cadastro da entidade.
- Corrigido problema que permitia imprimir uma Carta de Correção Eletrônica sem que ela estivesse finalizada.
- Corrigido erro na exibição dos dos detalhes do recebimento na janela de Contas a Receber que direcionava para o recebimento errado.
Versão 2.0.23.01
Data de Lançamento: 31/03/2023.
Inovações:
- Incluida exportação do balanço patrimonial para o Excel a partir da janela de Plano de Contas.
- Adicionado botão para visualização da mensagem completa de retorno do WS da receita em caso de rejeição de nota fiscal. (Janela de geração de notas fiscais).
- No Cadastro de Operações, incluido o Fato Contábil, para que nos casos de operações que utilizam fatos contábeis específicos, o fato contábil seja carregado juntamente com a operação no P.D.V.
- Criado um controle de comissões nas Ordens de Serviço Geral e de Veículos, para lançar comissões de mecânicos/técnicos em serviços prestados, considerando um percentual de participação no serviço e percentual de comissão.
- Na Ordem de Serviço Geral, criada forma de lançar a quantidade do serviço a partir do apontamento. Nesse caso, o Grupo de Serviço precisa estar configurado para ter o 'Apontamento Obrigatório' selecionado, para que quando um serviço seja lançado com esse grupo de serviço, a quantidade seja calculada com base no total de horas lançadas no apontamento.
- Criada janela para fazer Reparcelamento de Contas a Pagar, transformando contas a pagar de um fornecedor em novas contas, com novos vencimentos e valores.
- Adicionada impressão de Ordem de Serviço de Veículos agrupando os itens lançados repetidos na ordem.
- Adicionada impressão da Ordem de Serviço de Veículos no modelo 1/2 A4.
- Adicionada impressão do DAV no P.D.V. no modelo 1/2 A4.
- Adicionada função para copiar as permissões de um usuário já cadastrado no Cadastro de Usuários.
- No Relatório de Preços de Produtos, adicionada possibilidade de localizar um produto na tela utilizando a tela de Pesquisa de Produtos pelo Cód. do Fornecedor (F9).
- Adicionada importação de notas de combustiveis na Manifestação do Destinatário.
- Criado controle de estoque mínimo (que pode ser ativado/desativado nas Configurações Gerais) para que no P.D.V., quando um item for inserido e atingir o total de estoque menor ou igual o estoque mínimo, uma mensagem seja exibida para o usuário.
- Adicionado um botão para editar o cadastro do produto, indo diretamente para o cadastro do produto selecionado, dentro dos 'detalhes do produto' na importação da nota na Manifestação do Destinatário.
- Na janela de Emissão de Notas Fiscais, no botão de acesso ao cadastro de Entidades, modificado para o botão abrir a janela de Entidades trazendo diretamente a entidade selecionada para edição.
- Adicionado o Relatório de Créditos e Débitos de Impostos no menu NF-e Eletrônica, para totalizar os créditos, débitos e saldo dos impostos no período selecionado.
- Adicionado o Relatório de Saídas (Faturas/Notas Fiscais) - (Custo de Reposição), para calcular o saldo das Faturas baseado no Custo de Reposição dos produtos.
- Implementada a emissão de boletos via WS para os bancos Sicredi e Sicoob.
- Na função de alteração de quantidade, na importação da Nota Fiscal da Manifestação do Destinatário, inserido o campo "Fator de Multiplicação", para armazenar em quantas vezes será multiplicada a quantidade original, e sempre que o mesmo produto for importado do mesmo fornecedor, automaticamente oa importação irá aplicar o fator de multiplicação.
- Inserida uma função de Importação de Estoque, na tela de Nota Fiscal de Entrada e Saída, para facilitar o lançamento de todos os itens que tem estoque em um determinado local na nota, para facilitar a geração de notas fiscais de remessa e retorno.
- Incluida exportação do balanço patrimonial para o Excel a partir da janela de Plano de Contas.
- Adicionado botão para visualização da mensagem completa de retorno do WS da receita em caso de rejeição de nota fiscal. (Janela de geração de notas fiscais).
- No Cadastro de Operações, incluido o Fato Contábil, para que nos casos de operações que utilizam fatos contábeis específicos, o fato contábil seja carregado juntamente com a operação no P.D.V.
- Criado um controle de comissões nas Ordens de Serviço Geral e de Veículos, para lançar comissões de mecânicos/técnicos em serviços prestados, considerando um percentual de participação no serviço e percentual de comissão.
- Na Ordem de Serviço Geral, criada forma de lançar a quantidade do serviço a partir do apontamento. Nesse caso, o Grupo de Serviço precisa estar configurado para ter o 'Apontamento Obrigatório' selecionado, para que quando um serviço seja lançado com esse grupo de serviço, a quantidade seja calculada com base no total de horas lançadas no apontamento.
- Criada janela para fazer Reparcelamento de Contas a Pagar, transformando contas a pagar de um fornecedor em novas contas, com novos vencimentos e valores.
- Adicionada impressão de Ordem de Serviço de Veículos agrupando os itens lançados repetidos na ordem.
- Adicionada impressão da Ordem de Serviço de Veículos no modelo 1/2 A4.
- Adicionada impressão do DAV no P.D.V. no modelo 1/2 A4.
- Adicionada função para copiar as permissões de um usuário já cadastrado no Cadastro de Usuários.
- No Relatório de Preços de Produtos, adicionada possibilidade de localizar um produto na tela utilizando a tela de Pesquisa de Produtos pelo Cód. do Fornecedor (F9).
- Adicionada importação de notas de combustiveis na Manifestação do Destinatário.
- Criado controle de estoque mínimo (que pode ser ativado/desativado nas Configurações Gerais) para que no P.D.V., quando um item for inserido e atingir o total de estoque menor ou igual o estoque mínimo, uma mensagem seja exibida para o usuário.
- Adicionado um botão para editar o cadastro do produto, indo diretamente para o cadastro do produto selecionado, dentro dos 'detalhes do produto' na importação da nota na Manifestação do Destinatário.
- Na janela de Emissão de Notas Fiscais, no botão de acesso ao cadastro de Entidades, modificado para o botão abrir a janela de Entidades trazendo diretamente a entidade selecionada para edição.
- Adicionado o Relatório de Créditos e Débitos de Impostos no menu NF-e Eletrônica, para totalizar os créditos, débitos e saldo dos impostos no período selecionado.
- Adicionado o Relatório de Saídas (Faturas/Notas Fiscais) - (Custo de Reposição), para calcular o saldo das Faturas baseado no Custo de Reposição dos produtos.
- Implementada a emissão de boletos via WS para os bancos Sicredi e Sicoob.
- Na função de alteração de quantidade, na importação da Nota Fiscal da Manifestação do Destinatário, inserido o campo "Fator de Multiplicação", para armazenar em quantas vezes será multiplicada a quantidade original, e sempre que o mesmo produto for importado do mesmo fornecedor, automaticamente oa importação irá aplicar o fator de multiplicação.
- Inserida uma função de Importação de Estoque, na tela de Nota Fiscal de Entrada e Saída, para facilitar o lançamento de todos os itens que tem estoque em um determinado local na nota, para facilitar a geração de notas fiscais de remessa e retorno.
Modificações:
- Atualizada a impressão da Danfe da NFC-e.
- Modificado o Cadastro de Veículos de Clientes, desobrigando o preenchimento do campo Placa.
- Modificada a função de impressão do boleto, tanto na janela de Gerenciamento quanto na janela de Emissão, removendo a solicitação de nome do arquivo e diretório para salvar o PDF ao usuário.
- Na tela de Finalização da Fatura, no P.D.V., quando a venda for a prazo e sem entrada, desabilitar o campo "tipo pagamento".
- Na tela de Locações, inserido campo para armazenar uma observação da devolução, na função de devolução do item.
- Adicionado os dados de cancelamento da fatura no P.D.V. (Data e hora do cancelamento, motivo do cancelamento e usuário que cancelou. Esses dados serão exibidos na tela de Nota Fiscal de Saída).
- Modificado o cálculo de estoque previsto (F5 na Lista de Produtos) para considerar também os produtos inseridos em Ordens de Serviço abertas e finalizadas que não foram importadas no P.D.V.
- Reorganizados os códigos de permissão de usuários, para ficar mais facil a localização dos mesmos.
- Incluido o campo CPF/CNPJ do cliente na tela de Lista de Vendas/Condicionais no P.D.V.
- Alterada a configuração de item concomitante no P.D.V. para ser por Usuário, e não mais nas Configurações Gerais.
- Alterada a impressão da Ordem de Serviço Geral, para que o campo 'Descrição do Item' tenha quebra de linha.
- No clique duplo do Relatório de Preços de Produtos, modificada a ordenação para ser por Data da venda.
- Na Lista de Produtos Compostos, dentro da Ordem de Produção, incluido o botão de acesso ao Cadastro de Produtos, para que possam ser cadastrados produtos compostos diretamente de dentro da Ordem de Produção.
- Na impressão do Orçamento, adicionado o total geral do orçamento.
- Na impressão do Orçamento, modificado o campo 'Forma de Pagamento' para que tenha quebra de linha.
- No Relatório de Saidas (Notas Fiscais), foi inserido a configuração dos filtros nos totais, para permitir a seleção das colunas visiveis.
- Na janela de Geração de Notas Fiscais, alterada a mensagem de 'Cliente sem Número' para 'Cliente sem Número do Endereço no Cadastro'.
- Modificado o P.D.V. para que quando uma venda esteja em 'Condicional', o status na tela exiba a descrição 'Condicional'.
- Na abertura do sistema, quando não era possivel conectar ao banco de dados pedia para tentar novamente. Essa opção foi removida, apenas informando que não foi possível conectar ao banco de dados.
- No Relatório de Estoque, incluido os campos 'Local, Seção e Prateleira'.
- Aumentado o campo 'Email' e 'Usuário do email' no cadastro de empresa usuária para 150 caracteres.
- Na impressão dos pedidos, foi aumentado a largura dos campos de valores para imprimir valores superiores a 999.999,99.
- Na importação de notas fiscais na Manifestação do Destinatário, quando houver casos de produtos bonificados juntamente com produtos vendidos, e o valor do produto bonificado tiver sido abatido da fatura, considerar esse valor como valor de abatimento, armazenando esse valor em campo próprio para que seja possivel validar a soma das faturas (contas a pagar) com o valor total da nota.
- Modificada a ordem de emissão dos boletos para ser após a geração das notas fiscais.
- No Relatório de Produtos Vendidos, inseridos os campos 'Peso Unitário' e 'Peso Total'.
- Atualizada a impressão da Danfe da NFC-e.
- Modificado o Cadastro de Veículos de Clientes, desobrigando o preenchimento do campo Placa.
- Modificada a função de impressão do boleto, tanto na janela de Gerenciamento quanto na janela de Emissão, removendo a solicitação de nome do arquivo e diretório para salvar o PDF ao usuário.
- Na tela de Finalização da Fatura, no P.D.V., quando a venda for a prazo e sem entrada, desabilitar o campo "tipo pagamento".
- Na tela de Locações, inserido campo para armazenar uma observação da devolução, na função de devolução do item.
- Adicionado os dados de cancelamento da fatura no P.D.V. (Data e hora do cancelamento, motivo do cancelamento e usuário que cancelou. Esses dados serão exibidos na tela de Nota Fiscal de Saída).
- Modificado o cálculo de estoque previsto (F5 na Lista de Produtos) para considerar também os produtos inseridos em Ordens de Serviço abertas e finalizadas que não foram importadas no P.D.V.
- Reorganizados os códigos de permissão de usuários, para ficar mais facil a localização dos mesmos.
- Incluido o campo CPF/CNPJ do cliente na tela de Lista de Vendas/Condicionais no P.D.V.
- Alterada a configuração de item concomitante no P.D.V. para ser por Usuário, e não mais nas Configurações Gerais.
- Alterada a impressão da Ordem de Serviço Geral, para que o campo 'Descrição do Item' tenha quebra de linha.
- No clique duplo do Relatório de Preços de Produtos, modificada a ordenação para ser por Data da venda.
- Na Lista de Produtos Compostos, dentro da Ordem de Produção, incluido o botão de acesso ao Cadastro de Produtos, para que possam ser cadastrados produtos compostos diretamente de dentro da Ordem de Produção.
- Na impressão do Orçamento, adicionado o total geral do orçamento.
- Na impressão do Orçamento, modificado o campo 'Forma de Pagamento' para que tenha quebra de linha.
- No Relatório de Saidas (Notas Fiscais), foi inserido a configuração dos filtros nos totais, para permitir a seleção das colunas visiveis.
- Na janela de Geração de Notas Fiscais, alterada a mensagem de 'Cliente sem Número' para 'Cliente sem Número do Endereço no Cadastro'.
- Modificado o P.D.V. para que quando uma venda esteja em 'Condicional', o status na tela exiba a descrição 'Condicional'.
- Na abertura do sistema, quando não era possivel conectar ao banco de dados pedia para tentar novamente. Essa opção foi removida, apenas informando que não foi possível conectar ao banco de dados.
- No Relatório de Estoque, incluido os campos 'Local, Seção e Prateleira'.
- Aumentado o campo 'Email' e 'Usuário do email' no cadastro de empresa usuária para 150 caracteres.
- Na impressão dos pedidos, foi aumentado a largura dos campos de valores para imprimir valores superiores a 999.999,99.
- Na importação de notas fiscais na Manifestação do Destinatário, quando houver casos de produtos bonificados juntamente com produtos vendidos, e o valor do produto bonificado tiver sido abatido da fatura, considerar esse valor como valor de abatimento, armazenando esse valor em campo próprio para que seja possivel validar a soma das faturas (contas a pagar) com o valor total da nota.
- Modificada a ordem de emissão dos boletos para ser após a geração das notas fiscais.
- No Relatório de Produtos Vendidos, inseridos os campos 'Peso Unitário' e 'Peso Total'.
Correções:
- Corrigido erro na nomenclatura do CFG do Relatório de Nota Fiscal de Saída.
- Corrigido problema no Cadastro de Entidades que não permitia consultar o CNPJ no WS da receita sem antes sair do campo CNPJ.
- Nos pedidos, quando o campo 'Cod. de Venda' estava em branco, e o Enter era pressionado, a inserção era cancelada e o produto anteriormente lançado era exibido. Modificado para que o registro permaneça em inserçao.
- Corrigido erro ao importar uma remessa de retorno do banco com nome mair qeu 40 caracteres.
- Corrigido erro que permitia uma Fatura voltar a ficar em Condicional, mesmo depois de finalizada no P.D.V.
- Corrigido erro na ordem das tags de Condutor e Proprietario na geração do Manifesto de Documentos Eletrônicos.
- Corrigido erro de arredondamento no valor das parcelas quando era utilizado o Simulador de Parcelas no P.D.V. com uma operação sem multa nem juro. (poderia acabar gerando valor negativo nas outras despesas acessórias).
- Corrigido problema de lançamento de desconto no item, quando a inserção concomitante estava ativada e a permissão de alteração do valor unitário do usuário estava bloqueada.
- Corrigido problema que mantinha uma Fatura em aberto quando um Pedido/Orçamento/Ordem de Serviço era importado no P.D.V. sem lista.
- Corrigido erro na função de duplicação de um cadastro de produto composto.
- Corrigido calculo de custo e custo médio do produto quando havia valores de FCP.S.T. na entrada.(Não estava considerando esse valor).
- Corrigido problema que alterava a data da movimentação de estoque do produto para a data de emissão da nota quando a nota de entrada era finalizada. (Poderia ocasionar diferença no cálculo de custo médio do produto.)
- Corrigido problema na geração do contrato de locação na tela de Locações quando haviam muitos itens adicionados.
- Corrigido erro na nomenclatura do CFG do Relatório de Nota Fiscal de Saída.
- Corrigido problema no Cadastro de Entidades que não permitia consultar o CNPJ no WS da receita sem antes sair do campo CNPJ.
- Nos pedidos, quando o campo 'Cod. de Venda' estava em branco, e o Enter era pressionado, a inserção era cancelada e o produto anteriormente lançado era exibido. Modificado para que o registro permaneça em inserçao.
- Corrigido erro ao importar uma remessa de retorno do banco com nome mair qeu 40 caracteres.
- Corrigido erro que permitia uma Fatura voltar a ficar em Condicional, mesmo depois de finalizada no P.D.V.
- Corrigido erro na ordem das tags de Condutor e Proprietario na geração do Manifesto de Documentos Eletrônicos.
- Corrigido erro de arredondamento no valor das parcelas quando era utilizado o Simulador de Parcelas no P.D.V. com uma operação sem multa nem juro. (poderia acabar gerando valor negativo nas outras despesas acessórias).
- Corrigido problema de lançamento de desconto no item, quando a inserção concomitante estava ativada e a permissão de alteração do valor unitário do usuário estava bloqueada.
- Corrigido problema que mantinha uma Fatura em aberto quando um Pedido/Orçamento/Ordem de Serviço era importado no P.D.V. sem lista.
- Corrigido erro na função de duplicação de um cadastro de produto composto.
- Corrigido calculo de custo e custo médio do produto quando havia valores de FCP.S.T. na entrada.(Não estava considerando esse valor).
- Corrigido problema que alterava a data da movimentação de estoque do produto para a data de emissão da nota quando a nota de entrada era finalizada. (Poderia ocasionar diferença no cálculo de custo médio do produto.)
- Corrigido problema na geração do contrato de locação na tela de Locações quando haviam muitos itens adicionados.
Versão 2.0.22.14
Data de Lançamento: 22/12/2022.
Inovações:
- Separadas as Operações de Reparcelmaento e Operações de Parcelamento no P.D.V.
- Criada possibilidade nas Operações de Reparcelamento e Operações de Parcelamento no P.D.V. para fazer parcelamentos com intervalos de x dias.
- Inserida função para cancelar a Fatura juntamente com a Nota Fiscal.
- Adicionada a possibilidade de emitir uma NFS-e tributando em um município diferente do município de origem.
- Adicionada lista de Operações do Cartão para facilitar a pesquisa/seleção da operação quando for feita uma venda no cartão no P.D.V. e nos recebimentos.
- Adicionado o Relatório de Itens de Ordem de Serviço de Veículo'.
- Adicionada impressão de Notas Promissórias no P.D.V.
- Separadas as Operações de Reparcelmaento e Operações de Parcelamento no P.D.V.
- Criada possibilidade nas Operações de Reparcelamento e Operações de Parcelamento no P.D.V. para fazer parcelamentos com intervalos de x dias.
- Inserida função para cancelar a Fatura juntamente com a Nota Fiscal.
- Adicionada a possibilidade de emitir uma NFS-e tributando em um município diferente do município de origem.
- Adicionada lista de Operações do Cartão para facilitar a pesquisa/seleção da operação quando for feita uma venda no cartão no P.D.V. e nos recebimentos.
- Adicionado o Relatório de Itens de Ordem de Serviço de Veículo'.
- Adicionada impressão de Notas Promissórias no P.D.V.
Modificações:
- Alterada a Previsão Anual / Fluxo de Caixa para considerar o saldo de caixa do plano de contas, adicionando as Contas a Receber, Contas a Pagar, e Despesas Fixas.
- Adicionada validação de Chave da Nota Fiscal na janela de lançamento de notas de serviço de entrada.
- Aumentado o tamanho do campo 'Certificado Digital' no Cadastro da Empresa Usuária.
- Adicionado no Relatório de Estoque Previsto os campos 'Custo, Valor de Venda e Margem' do produto.
- Adicionado no Relatório de Contas a Pagar os campos 'Total Pago, Total Juro e Total Desconto' da conta a pagar.
- Adicionados os campos de impostos no Relatório de Produtos Comprados.
- Alterada a Previsão Anual / Fluxo de Caixa para considerar o saldo de caixa do plano de contas, adicionando as Contas a Receber, Contas a Pagar, e Despesas Fixas.
- Adicionada validação de Chave da Nota Fiscal na janela de lançamento de notas de serviço de entrada.
- Aumentado o tamanho do campo 'Certificado Digital' no Cadastro da Empresa Usuária.
- Adicionado no Relatório de Estoque Previsto os campos 'Custo, Valor de Venda e Margem' do produto.
- Adicionado no Relatório de Contas a Pagar os campos 'Total Pago, Total Juro e Total Desconto' da conta a pagar.
- Adicionados os campos de impostos no Relatório de Produtos Comprados.
Correções:
- Corrigido erro na impressão do DAV, no campo de Total Geral que não estava somando o total de serviços.
- Corrigido erro na impressão do DAV, no campo de Total Geral que não estava somando o total de serviços.
Versão 2.0.22.12
Data de Lançamento: 18/11/2022.
Inovações:
- Adicionada possibilidade de importação de notas fiscais de produtos utilizados em Manutenções e outras entradas com CFOP 1.949/2.949 na janela de Manifestação do Destinatário.
- Adicionada possibilidade de importação de notas fiscais de produtos utilizados em Manutenções e outras entradas com CFOP 1.949/2.949 na janela de Manifestação do Destinatário.
Versão 2.0.22.11
Data de Lançamento: 14/11/2022.
Correções:
- Corrigido erro no lançamento de itens para devolução na janela de Troca/Devolução quando o código da nota era identificado sem utilizar a lista de vendas.
- Corrigida e melhorada a replicação de Clientes para o módulo de vendas da Mercos, incluindo o campo no cadastro de Entidades para marcar a entidade como replicavel ou não (Usar Online).
- Corrigido erro no lançamento de itens para devolução na janela de Troca/Devolução quando o código da nota era identificado sem utilizar a lista de vendas.
- Corrigida e melhorada a replicação de Clientes para o módulo de vendas da Mercos, incluindo o campo no cadastro de Entidades para marcar a entidade como replicavel ou não (Usar Online).
Versão 2.0.22.10
Data de Lançamento: 07/11/2022.
Modificações:
- Alterada a janela de Contas a Pagar para ficar no estilo 'Modal' (foco único).
- Nos Apontamentos de Serviços das Ordens de Serviço, alterada a forma de exibição de horas do formato decimal para formato hh:mm:ss
- Alterada a Previsão Anual de Caixa para considerar as despesas fixas vindas da abertura e fechamento do Balanço Patrimonial.
- Adicionados totalizadores de notas nos relatórios de notas emitidas e recebidas da janela de Exportação de Arquivos XML.
- Alterada a janela de Contas a Pagar para ficar no estilo 'Modal' (foco único).
- Nos Apontamentos de Serviços das Ordens de Serviço, alterada a forma de exibição de horas do formato decimal para formato hh:mm:ss
- Alterada a Previsão Anual de Caixa para considerar as despesas fixas vindas da abertura e fechamento do Balanço Patrimonial.
- Adicionados totalizadores de notas nos relatórios de notas emitidas e recebidas da janela de Exportação de Arquivos XML.
Correções:
- Corrigido erro nas impressões do P.D.V. e janela de emissão de notas fiscais que impedia a geração da impressão caso o campo Telefone do cadastro da entidade estivesse preenchido com um espaço em branco.
- Corrigido problema de geração de pastas vazias no envio de notas para a contabilidade através da janela de Exportação de Arquivos XML.
- Corrigido erro nas impressões do P.D.V. e janela de emissão de notas fiscais que impedia a geração da impressão caso o campo Telefone do cadastro da entidade estivesse preenchido com um espaço em branco.
- Corrigido problema de geração de pastas vazias no envio de notas para a contabilidade através da janela de Exportação de Arquivos XML.
Versão 2.0.22.9
Data de Lançamento: 26/10/2022.
Inovações:
- Criada barra de pesquisa para localização de funções do sistema.
- Criada janela para lançamento das faturas de energia elétrica - modelo 66(Para exportação no Sped Fiscal)
- Criada janela para lançamento das faturas de CT-e - Modelo 57(Para exportação no Sped Fiscal)
- Criada janela para lançamento das faturas de serviço de Comunicação - Modelo 21 (Para exportação no Sped Fiscal)
- Criada janela para lançamento das faturas de serviço de Telecomunicação - Modelo 22(Para exportação no Sped Fiscal)
- Criada janela para lançamento das faturas de aquisição de serviços (Para exportação no Sped Fiscal)
- Criada barra de pesquisa para localização de funções do sistema.
- Criada janela para lançamento das faturas de energia elétrica - modelo 66(Para exportação no Sped Fiscal)
- Criada janela para lançamento das faturas de CT-e - Modelo 57(Para exportação no Sped Fiscal)
- Criada janela para lançamento das faturas de serviço de Comunicação - Modelo 21 (Para exportação no Sped Fiscal)
- Criada janela para lançamento das faturas de serviço de Telecomunicação - Modelo 22(Para exportação no Sped Fiscal)
- Criada janela para lançamento das faturas de aquisição de serviços (Para exportação no Sped Fiscal)
Modificações:
- Adicionado na lista da janela de Ordens de Produção o campo 'Descrição'.
- Adicionada função para remover acentos da descrição do produto na janela de Produtos no momento que a descrição é digitada.
- Adicionado um campo de Observação no lançamento de uma Troca/Devolução, servindo para registrar o motivo da devolução.
- Nas impressões do DAV 1/4 de A4 no P.D.V., adicionado o campo 'Dados Adicionais' na impressão.
- Adicionadas permissões de usuário nas funções de manifestação da janela de Manifestação do Destinatário.
- Adicionada janela para edição e correção das Notas Fiscais de Serviço Eletrônica emitidas.
- Modificada a pesquisa de produtos para devolver na janela de Troca/Devolução para permitir a pesquisa apenas por Venda/Fatura.
- Adicionado na lista da janela de Ordens de Produção o campo 'Descrição'.
- Adicionada função para remover acentos da descrição do produto na janela de Produtos no momento que a descrição é digitada.
- Adicionado um campo de Observação no lançamento de uma Troca/Devolução, servindo para registrar o motivo da devolução.
- Nas impressões do DAV 1/4 de A4 no P.D.V., adicionado o campo 'Dados Adicionais' na impressão.
- Adicionadas permissões de usuário nas funções de manifestação da janela de Manifestação do Destinatário.
- Adicionada janela para edição e correção das Notas Fiscais de Serviço Eletrônica emitidas.
- Modificada a pesquisa de produtos para devolver na janela de Troca/Devolução para permitir a pesquisa apenas por Venda/Fatura.
Correções:
- Corrigido problema na janela dos Recebimentos com relação a parte visual quando as contas a receber possuíam boletos bancários vinculados, e a lista de contas a receber não tinha espaço para ser exibida inteira na tela, e a função 'marcar todas' era utilizada.
- Corrigido posicionamento da tela de Contas a Pagar e colocava a janela fora do campo visual do monitor, em monitores com resolução baixa.
- Corrigido problema de estouro de memória quando muitas notas eram emitidas em sequencia.
- Corrigido problema na janela dos Recebimentos com relação a parte visual quando as contas a receber possuíam boletos bancários vinculados, e a lista de contas a receber não tinha espaço para ser exibida inteira na tela, e a função 'marcar todas' era utilizada.
- Corrigido posicionamento da tela de Contas a Pagar e colocava a janela fora do campo visual do monitor, em monitores com resolução baixa.
- Corrigido problema de estouro de memória quando muitas notas eram emitidas em sequencia.
Versão 2.0.22.8
Data de Lançamento: 10/10/2022.
Inovações:
- Criado controle de Créditos de Clientes e Créditos com Fornecedores.
- Criado controle de Créditos de Clientes e Créditos com Fornecedores.
Modificações:
- Adicionado botão de exportação do XML da Nota Fiscal emitida na tela de Geração de Notas Fiscais.
- Na Manifestação do Destinatario, quando há uma duplicação de manifestação de Confirmação de Operação no evento, o evento é automaticamente confirmado e disponibilizado como um registro de Notas para download do XML e importação.
- Adicionado campo 'Ativo' no Cadastro de Grupos Tributários para permitir que o Grupo Tributário possa ser desativado caso necessário.
- Adicionado no Relatório de Veiculos Vendidos o campo 'Custos Adicionais' e modificado o campo 'Saldo' para subtrair os custos adiconais.
- Adicionado no Cadastro de Produtos, na aba Tributações um botão para alterar somente o 'Código do Benefício Fiscal' da tributação selecionada.
- Adicionado na lista de Eventos na Manifestação do destinatário um botão para marcar o evento como Manifestado, para que ele não conste mais na lista. (Utilizado em caso de Eventos muito antigos que não é mais possível manifestar, ou em caso de eventos com manifestação em duplicidade).
- Adicionado botão de exportação do XML da Nota Fiscal emitida na tela de Geração de Notas Fiscais.
- Na Manifestação do Destinatario, quando há uma duplicação de manifestação de Confirmação de Operação no evento, o evento é automaticamente confirmado e disponibilizado como um registro de Notas para download do XML e importação.
- Adicionado campo 'Ativo' no Cadastro de Grupos Tributários para permitir que o Grupo Tributário possa ser desativado caso necessário.
- Adicionado no Relatório de Veiculos Vendidos o campo 'Custos Adicionais' e modificado o campo 'Saldo' para subtrair os custos adiconais.
- Adicionado no Cadastro de Produtos, na aba Tributações um botão para alterar somente o 'Código do Benefício Fiscal' da tributação selecionada.
- Adicionado na lista de Eventos na Manifestação do destinatário um botão para marcar o evento como Manifestado, para que ele não conste mais na lista. (Utilizado em caso de Eventos muito antigos que não é mais possível manifestar, ou em caso de eventos com manifestação em duplicidade).
Correções:
- Corrigida a importação de XML para não permitir importar sem CFOP identificado nos itens.
- Corrigida a inserção de itens na Ordem de Serviço de Veiculos, que após a saída do campo 'Valor Unitário' confirmava o item e setava no primeiro item da lista.
- Corrigido problema no MDF-e que não permitia gerar um Manifesto para 2 municípios de destino diferentes.
- Corrigida tag tpVeic na geração de notas de Veículos.
- Corrigido problema com mensagem de retorno maior que 255 caracteres na Carta de Correção Eletrônica.
- Corrigida a importação de XML para não permitir importar sem CFOP identificado nos itens.
- Corrigida a inserção de itens na Ordem de Serviço de Veiculos, que após a saída do campo 'Valor Unitário' confirmava o item e setava no primeiro item da lista.
- Corrigido problema no MDF-e que não permitia gerar um Manifesto para 2 municípios de destino diferentes.
- Corrigida tag tpVeic na geração de notas de Veículos.
- Corrigido problema com mensagem de retorno maior que 255 caracteres na Carta de Correção Eletrônica.
Versão 2.0.22.7
Data de Lançamento: 08/09/2022.
Inovações:
- Criado controle de envio de XML's de Notas Emitidas e Notas Recebidas para a Contabilidade. Esse controle pode ser ativado no Cadastro do Usuário, e os relatórios anexados podem ser configurados nas Configurações Gerais.
- Adicionada impressao de Lista de Produtos nos Pedidos.
- Criado controle de envio de XML's de Notas Emitidas e Notas Recebidas para a Contabilidade. Esse controle pode ser ativado no Cadastro do Usuário, e os relatórios anexados podem ser configurados nas Configurações Gerais.
- Adicionada impressao de Lista de Produtos nos Pedidos.
Modificações:
- Alterada a MDF-e para permitir eque sejam emitidas MDF-e's para transportador do tipo CTC e ETC.
- Alterada a MDF-e para permitir eque sejam emitidas MDF-e's para transportador do tipo CTC e ETC.
Correções:
- Corrigido o valor 'Total Com Desconto' no lançamento de itens nos Pedidos utilizando a função de Lançamento por Grade (F7 na Lista de Produtos).
- Corrigida a função de Importação de notas avulsas que não deixava importar um XML com o conteudo 'CHASSI' escrito no corpo da nota.
- Corrigido o valor 'Total Com Desconto' no lançamento de itens nos Pedidos utilizando a função de Lançamento por Grade (F7 na Lista de Produtos).
- Corrigida a função de Importação de notas avulsas que não deixava importar um XML com o conteudo 'CHASSI' escrito no corpo da nota.
Versão 2.0.22.6
Data de Lançamento: 25/08/2022.
Modificações:
- Alterada a forma de cálculo de Pis/Cofins na entrada de notas. Adicionada nas tributações, uma configuração para apropriação de crédito.
- Caso marcada a Apropriação de Crédito, o Pis e Cofins será computado de acordo com os valores presentes no XML de Entrada.
- Caso desmarcada a Apropriação de Crédito, o Pis e Cofins será calculado de acordo com os percentuais de B.C. e Aliq. destacados na configuração. Caso seja 0 (zero), não será calculado Pis e Cofins (portanto não terá crédito.)
- Alterada a janela de Locações para permitir que o contrato seja gerado antes da locação ser finalizada.
- Adicionado campo de total de itens na venda para exibir ao lado dos totais no P.D.V.
- Inserido ícone de menu no botão da MDF-e.
- Adicionado os campos e telas para geração da MDF-e com tipo de transportador TAC (informações do contratante e produto predominante).
- Na janela de Importação de Pedidos, inserido os campos 'Estoque Local' e 'Estoque Total' na listagem de itens do pedido, e no cabeçalho do pedido nessa janela, inserido o campo exibindo o local de estoque padrão do usuário logado (ao qual se refere o campo 'Estoque Local').
- Inserido configuração nas Operações para poder desativar uma operação não mais usada.
- Adicionado campo de 'Dados Adicionais' por Operação, concatenando assim nas notas fiscais o campo 'Mensagem Promocional' das Configurações Gerais com os 'Dados Adicionais' da Operação.
- Adicionado campo 'Total Parcelado' (Identificado como 'Tot. Rest.') na impressão do DAV 1/4 de A4.
- Alterada a forma de cálculo de Pis/Cofins na entrada de notas. Adicionada nas tributações, uma configuração para apropriação de crédito.
- Caso marcada a Apropriação de Crédito, o Pis e Cofins será computado de acordo com os valores presentes no XML de Entrada.
- Caso desmarcada a Apropriação de Crédito, o Pis e Cofins será calculado de acordo com os percentuais de B.C. e Aliq. destacados na configuração. Caso seja 0 (zero), não será calculado Pis e Cofins (portanto não terá crédito.)
- Alterada a janela de Locações para permitir que o contrato seja gerado antes da locação ser finalizada.
- Adicionado campo de total de itens na venda para exibir ao lado dos totais no P.D.V.
- Inserido ícone de menu no botão da MDF-e.
- Adicionado os campos e telas para geração da MDF-e com tipo de transportador TAC (informações do contratante e produto predominante).
- Na janela de Importação de Pedidos, inserido os campos 'Estoque Local' e 'Estoque Total' na listagem de itens do pedido, e no cabeçalho do pedido nessa janela, inserido o campo exibindo o local de estoque padrão do usuário logado (ao qual se refere o campo 'Estoque Local').
- Inserido configuração nas Operações para poder desativar uma operação não mais usada.
- Adicionado campo de 'Dados Adicionais' por Operação, concatenando assim nas notas fiscais o campo 'Mensagem Promocional' das Configurações Gerais com os 'Dados Adicionais' da Operação.
- Adicionado campo 'Total Parcelado' (Identificado como 'Tot. Rest.') na impressão do DAV 1/4 de A4.
Correções:
- Corrigido problema nas Locações quando a locação era encerrada sem confirmação do item em inserção. Caso o item não tenha sido confirmado, e a locação esteja sendo encerrada, o item deve ser confirmado antes.
- Corrigido erro na janela de Locações que nao gerava as contas a receber quando o valor do sinal era zerado.
- Corrigido problema nas Locações que não permitia inserir itens antes de salvar a locação iniciada.
- Na janela de envio de notas para a contabilidade, corrigida a seleção de inutilizações de números para selecionar apenas as inutilizações do período selecionado.
- Corrigido cálculo de Pis/Cofins que não considerava o desconto na lançado no P.D.V.
- Corrigido problema nas Locações quando a locação era encerrada sem confirmação do item em inserção. Caso o item não tenha sido confirmado, e a locação esteja sendo encerrada, o item deve ser confirmado antes.
- Corrigido erro na janela de Locações que nao gerava as contas a receber quando o valor do sinal era zerado.
- Corrigido problema nas Locações que não permitia inserir itens antes de salvar a locação iniciada.
- Na janela de envio de notas para a contabilidade, corrigida a seleção de inutilizações de números para selecionar apenas as inutilizações do período selecionado.
- Corrigido cálculo de Pis/Cofins que não considerava o desconto na lançado no P.D.V.
Versão 2.0.22.5
Data de Lançamento: 01/08/2022.
Inovações:
- Criado módulo para emissão e gerenciamento de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais eletrônico).
- Adicionada a possibilidade de impressão das etiquetas dos produtos a partir da janela de Ordem de Produção.
- Adicionada a possibilidade de impressão de uma prévia da Danfe da nota modelo 55 na janela de emissão de notas fiscais acessada pelo atalho de teclado F11.
- Adicionado o Relatório de Tributação de Produtos por Operação.
- Adicionada a possibilidade de ter mais de uma configuração de etiquetas de produtos por empresa usuária.
- Adicionado recurso para lançamento da fatura de S.T. na importação do XML da Nota Fiscal da Manifestação do Destinatário, lançando o custo de S.T. individualmente nos itens para atualização do custo médio após a importação.
- Adicionado no P.D.V. as impressões de Condicional nos tamanhos A4 e 1/4 de A4.
- Criado módulo para emissão e gerenciamento de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais eletrônico).
- Adicionada a possibilidade de impressão das etiquetas dos produtos a partir da janela de Ordem de Produção.
- Adicionada a possibilidade de impressão de uma prévia da Danfe da nota modelo 55 na janela de emissão de notas fiscais acessada pelo atalho de teclado F11.
- Adicionado o Relatório de Tributação de Produtos por Operação.
- Adicionada a possibilidade de ter mais de uma configuração de etiquetas de produtos por empresa usuária.
- Adicionado recurso para lançamento da fatura de S.T. na importação do XML da Nota Fiscal da Manifestação do Destinatário, lançando o custo de S.T. individualmente nos itens para atualização do custo médio após a importação.
- Adicionado no P.D.V. as impressões de Condicional nos tamanhos A4 e 1/4 de A4.
Modificações:
- Adicionado no Cadastro de Produtos, na aba 'Adicionais' uma grid para visualização e gerenciamento da relação do produto com o fornecedor(código do fornecedor), construida automaticamente na importação do XML na Manifestação do Destinatário, permitindo adicionar ou excluir essas relações manualmente.
- Criada lista de produtos por Código do Fornecedor dentro da Lista de Produtos, acessada através do atalho F9, para permitir buscas de produtos pelo seu respectivo Código do Fornecedor.
- Removido o rateio de descontos na adição e exclusao de produtos no P.D.V., sendo executado o rateio somente se os valores de desconto de produtos no total da fatura sejam modificados.
- Adicionado o campo 'Orgão Emissor' do RG na impressão da Ordem de Serviço Exclusiva.
- Adicionado o campo 'Responsável Técnico' nas impressões da Ordem de Serviço Geral.
- No Relatório de Vendas Agrupado por Mês, adicionados os campos 'Custo', 'Saldo' e 'Percentual de Lucro'.
- No Gerenciamento de Boletos Bancários, adicionado o campo 'Cód. Fatura' para relacionar o boleto a venda.
- Adicionado um totalizador de quantidade de boletos (contador) no Relatório de Boletos Emitidos.
- Adicionado no Relatório de Movimentação de Estoque o campo 'Total da Movimentação', que é o resultado da multiplicação do Valor Unitário da Movimentação e Quantidade.
- Adicionado no Cadastro de Veículos e Lista de Veículos os campos 'Valor de Venda' e 'Valor de Troca'.
- Modificado o Cadastro de Entidade para que quando o cadastro for de Pessoa Física, o campo 'Inscrição Estadual' não fique destacado em vermelho (como campo obrigatório);
- Adicionado na impressão do Pedido o campo 'CEP do cliente' e aumentada a exibição dos campos 'Razão social da empresa', 'Bairro da Empresa', 'Cidade do Cliente' e 'Descrição do Produto'.
- Adicionada a exportação de Relatórios em HTML na janela de Exportação de Arquivos XML.
- Incluido o CFOP e Chave da Nota no Relatório das notas enviadas por e-mail para a Contabilidade.
- Incluido o CNPJ da empresa no Assunto do E-mail das funções de envio de notas para a Contabilidade.
- Modificado em todo sistema as descrições de 'Tributação Padrão' para 'Grupo Tributário'.
- Modificado o Cadastro de Usuários para que ao ser adicionado um novo usuário, a configuração 'Utilizar o P.D.V. sem lista' venha marcada.
- Permitido modificar as quantidades das peças adicionadas a uma Ordem de Serviço Geral enquanto a ordem não está encerrada.
- Refatoração das mascaras de Telefone e CPF/CNPJ nas Grids e Impressões do FastReport.
- Adicionado no Cadastro de Produtos, na aba 'Adicionais' uma grid para visualização e gerenciamento da relação do produto com o fornecedor(código do fornecedor), construida automaticamente na importação do XML na Manifestação do Destinatário, permitindo adicionar ou excluir essas relações manualmente.
- Criada lista de produtos por Código do Fornecedor dentro da Lista de Produtos, acessada através do atalho F9, para permitir buscas de produtos pelo seu respectivo Código do Fornecedor.
- Removido o rateio de descontos na adição e exclusao de produtos no P.D.V., sendo executado o rateio somente se os valores de desconto de produtos no total da fatura sejam modificados.
- Adicionado o campo 'Orgão Emissor' do RG na impressão da Ordem de Serviço Exclusiva.
- Adicionado o campo 'Responsável Técnico' nas impressões da Ordem de Serviço Geral.
- No Relatório de Vendas Agrupado por Mês, adicionados os campos 'Custo', 'Saldo' e 'Percentual de Lucro'.
- No Gerenciamento de Boletos Bancários, adicionado o campo 'Cód. Fatura' para relacionar o boleto a venda.
- Adicionado um totalizador de quantidade de boletos (contador) no Relatório de Boletos Emitidos.
- Adicionado no Relatório de Movimentação de Estoque o campo 'Total da Movimentação', que é o resultado da multiplicação do Valor Unitário da Movimentação e Quantidade.
- Adicionado no Cadastro de Veículos e Lista de Veículos os campos 'Valor de Venda' e 'Valor de Troca'.
- Modificado o Cadastro de Entidade para que quando o cadastro for de Pessoa Física, o campo 'Inscrição Estadual' não fique destacado em vermelho (como campo obrigatório);
- Adicionado na impressão do Pedido o campo 'CEP do cliente' e aumentada a exibição dos campos 'Razão social da empresa', 'Bairro da Empresa', 'Cidade do Cliente' e 'Descrição do Produto'.
- Adicionada a exportação de Relatórios em HTML na janela de Exportação de Arquivos XML.
- Incluido o CFOP e Chave da Nota no Relatório das notas enviadas por e-mail para a Contabilidade.
- Incluido o CNPJ da empresa no Assunto do E-mail das funções de envio de notas para a Contabilidade.
- Modificado em todo sistema as descrições de 'Tributação Padrão' para 'Grupo Tributário'.
- Modificado o Cadastro de Usuários para que ao ser adicionado um novo usuário, a configuração 'Utilizar o P.D.V. sem lista' venha marcada.
- Permitido modificar as quantidades das peças adicionadas a uma Ordem de Serviço Geral enquanto a ordem não está encerrada.
- Refatoração das mascaras de Telefone e CPF/CNPJ nas Grids e Impressões do FastReport.
Correções:
- Corrigido na Danfe da NFe modelo 55 o campo 'Número da Nota' que estava ficando em branco na Impressão.
- Corrigido na Danfe da NFe modelo 55 o campo 'Número da Nota' que estava ficando em branco na função de envio da nota por e-mail.
- Corrigida a função de Download do XML da Nota Fiscal na Manifestação do Destinatário.
- Corrigida a ordenação da lista da janela de Acerto de Estoque para que a ordenação fique por Data e Hora de lançamento.
- Corrigida a mensagem de queda de conexão, que repetia a cada 1 segundo, agora sendo apresentada apenas 1 vez.
- Corrigido erro na Importação de Notas de Uso e Consumo e Imobilizado na Manifestação do Destinatário que não alterava o CFOP após cadastrar o Fornecedor.
- Corrigido na Danfe da NFe modelo 55 o campo 'Número da Nota' que estava ficando em branco na Impressão.
- Corrigido na Danfe da NFe modelo 55 o campo 'Número da Nota' que estava ficando em branco na função de envio da nota por e-mail.
- Corrigida a função de Download do XML da Nota Fiscal na Manifestação do Destinatário.
- Corrigida a ordenação da lista da janela de Acerto de Estoque para que a ordenação fique por Data e Hora de lançamento.
- Corrigida a mensagem de queda de conexão, que repetia a cada 1 segundo, agora sendo apresentada apenas 1 vez.
- Corrigido erro na Importação de Notas de Uso e Consumo e Imobilizado na Manifestação do Destinatário que não alterava o CFOP após cadastrar o Fornecedor.
Versão 2.0.22.4
Data de Lançamento: 24/05/2022.
Inovações:
- Adicionado botão 'Adicionar' nos filtros padrões de todas as janelas para facilitar a utilização dos filtros.
- Adicionada exportação de Pedidos no formato XML com os dados do Emitente, Destinatário, Itens e Totais.
- Adicionado botão 'Adicionar' nos filtros padrões de todas as janelas para facilitar a utilização dos filtros.
- Adicionada exportação de Pedidos no formato XML com os dados do Emitente, Destinatário, Itens e Totais.
Modificações:
- Adicionado os campos CPF/CNPJ e RG/IE na impressão da Ordem de Serviço Exclusiva (Despachante).
- Adicionado o campo Local de Estoque no Relat´roio de Produtos Vendidos.
- Adicionado os campos CPF/CNPJ e RG/IE na impressão da Ordem de Serviço Exclusiva (Despachante).
- Adicionado o campo Local de Estoque no Relat´roio de Produtos Vendidos.
Correções:
- Corrigida a geração da numeração da Ordem de Serviço Exclusiva (Despachante).
- Corrigida a impressão da IE na Danfe modelo 55.
- Corrigida a geração da numeração da Ordem de Serviço Exclusiva (Despachante).
- Corrigida a impressão da IE na Danfe modelo 55.
Versão 2.0.22.3
Data de Lançamento: 12/05/2022.
Inovações:
- Adicionada importação de Notas para Revenda a partir de arquivo XML salvo no computador na Manifestação do Destinatário.
- Adicionada importação de Notas para Revenda a partir de arquivo XML salvo no computador na Manifestação do Destinatário.
Modificações:
- No Cadastro de Entidades, inserida a descrição 'NÃO CONTRIBUINTE' na Inscrição Estadual, para permitir que clientes sejam identificados como Não Contribuintes de ICMS e a tag 'indIEDest' do XML da Nota Fiscal seja preenchida automaticamente com "9".
- Alterações na Procedure que identifica a Posição do Item, no P.D.V para ganho de desempenho.
- Modificações no Cálculo do DIFAL.
- No Cadastro de Entidades, inserida a descrição 'NÃO CONTRIBUINTE' na Inscrição Estadual, para permitir que clientes sejam identificados como Não Contribuintes de ICMS e a tag 'indIEDest' do XML da Nota Fiscal seja preenchida automaticamente com "9".
- Alterações na Procedure que identifica a Posição do Item, no P.D.V para ganho de desempenho.
- Modificações no Cálculo do DIFAL.
Correções:
- Corrigido erro nos Recebimentos com Cartão de Crédito que não gerava a conta a receber da conciliação de cartões.
- Corrigido erro nos Recebimentos com Cartão de Crédito que não gerava a conta a receber da conciliação de cartões.
Versão 2.0.22.2
Data de Lançamento: 29/04/2022.
Inovações:
- Inserida função para simulação de parcelas com cálculo de juros na fnalização da venda no P.D.V. O valor dos juros é lançado no campo 'Outras Despesas Acessórias' da nota.
- Adicionada impressão de Etiqueta de Entrega no P.D.V.
- Adicionado Relatório de Estoque agrupado por NCM.
- Adicionado Relatório de Itens do Pedido.
- Adicionado botão para salvar a nota em PDF na janela de Geração de Notas Fiscais.
- Adicionada janela para exportação de arquivos XML das notas Emitidas (NF-e, NFC-e, NFS-e) e notas de Entrada (Manifestação do destinatário), permitindo envio por e-mail com relatórios em xls (excel) ou salvar em uma pasta.
- Adicionada um campo para identificar a Operação de Venda padrão no cadastro da Entidade.
- Adicionado o controle de Promoções de Produtos para cadastrar valores promocionais com data e hora de início e data e hora de término.
- Adicionada impressão de Ordem de Serviço em 2 vias na Ordem de Serviço Geral.
- Adicionada configuração nas Configurações Gerais para parametrizar o caminho do aplicativo de backup, para ser possível, no fechamento do sistema Gestor, perguntar se o usuário quer realizar um backup do banco de dados.
- Modificada a janela de Ordem de Serviço Exclusiva para atender as demandas de Despachantes do DETRAN.
- Adicionada as importações de Notas de Uso e Consumo e Notas de Imobilizado na Manifestação do Destinatário.
- Adicionado no Cadastro de Contabilista o Plano de Contas, para vincular a Conta do Plano de Contas do contador com os CFOPs do sistema, para preenchimento automático no SPED Contribuições.
- Adicionada janela para lançamento das Notas Fiscais de Serviço emitidas para geração automatica do bloco de Serviços no SPED Contribuições.
- Adicionada a importação de Clientes cadastrados no aplicativo da Mercos.
- Inserido controle de Consumo Indevido na Manifestação do Destinatário.
- Criada janela para Atualização de NCM de Produtos, caso os NCM's utilizados nos produtos não existam mais na tabela de NCM's vigente.
- Inserida função para simulação de parcelas com cálculo de juros na fnalização da venda no P.D.V. O valor dos juros é lançado no campo 'Outras Despesas Acessórias' da nota.
- Adicionada impressão de Etiqueta de Entrega no P.D.V.
- Adicionado Relatório de Estoque agrupado por NCM.
- Adicionado Relatório de Itens do Pedido.
- Adicionado botão para salvar a nota em PDF na janela de Geração de Notas Fiscais.
- Adicionada janela para exportação de arquivos XML das notas Emitidas (NF-e, NFC-e, NFS-e) e notas de Entrada (Manifestação do destinatário), permitindo envio por e-mail com relatórios em xls (excel) ou salvar em uma pasta.
- Adicionada um campo para identificar a Operação de Venda padrão no cadastro da Entidade.
- Adicionado o controle de Promoções de Produtos para cadastrar valores promocionais com data e hora de início e data e hora de término.
- Adicionada impressão de Ordem de Serviço em 2 vias na Ordem de Serviço Geral.
- Adicionada configuração nas Configurações Gerais para parametrizar o caminho do aplicativo de backup, para ser possível, no fechamento do sistema Gestor, perguntar se o usuário quer realizar um backup do banco de dados.
- Modificada a janela de Ordem de Serviço Exclusiva para atender as demandas de Despachantes do DETRAN.
- Adicionada as importações de Notas de Uso e Consumo e Notas de Imobilizado na Manifestação do Destinatário.
- Adicionado no Cadastro de Contabilista o Plano de Contas, para vincular a Conta do Plano de Contas do contador com os CFOPs do sistema, para preenchimento automático no SPED Contribuições.
- Adicionada janela para lançamento das Notas Fiscais de Serviço emitidas para geração automatica do bloco de Serviços no SPED Contribuições.
- Adicionada a importação de Clientes cadastrados no aplicativo da Mercos.
- Inserido controle de Consumo Indevido na Manifestação do Destinatário.
- Criada janela para Atualização de NCM de Produtos, caso os NCM's utilizados nos produtos não existam mais na tabela de NCM's vigente.
Modificações:
- Permitido que seja alterada a Operação de Venda no P.D.V depois que itens tenham sido inseridos na venda.
- Aumentado o tamanho do campo 'Descrição da Operação'.
- Adicionado o 'usuário' que fez o recebimento no Relatório de Recebimentos'.
- Aumentado o tamanho do campo de retorno da nota, para em casos de rejeição do XML, ser possível ler todo o erro indicado.
- Adicionada a janela de progresso nas funções de atualização de tributação.
- Modificada a janela de Finalização do P.D.V para que o recurso do pagamento seja selecionado ja na janela de Finalização, não precisando de confirmação do usuário em outra janela, agilizando assim o processo de finalização da Fatura quando é utilizado o módulo ADM/Contábil.
- Alterado o nome do campo 'Código do Fabricante' para 'Código de Venda' em todo o sistema.
- Permitida a alteração da data do lançamento no Livro Diário, porém não permite que a data seja inferior a data de abertura do Balanço Patrimonial aberto.
- Modificações na tela de Locações:
- Adicionado o campo 'Qtd' nos itens locados.
- Removidas as validações de itens já locados.
- Adicionada impressão para a Locação.
- Inserido o atalho 'Ctrl + espaço' para ter acesso as listas de preços dos itens locados.
- Removida a impressão do recibo.
- Adicionado a geração das contas a receber referentes ao valor do sinal e valor restante.
- Adicionado botão de atalho a janela de Recebimento.
- Atualizada a tabela de NCM.
- Permitido que seja alterada a Operação de Venda no P.D.V depois que itens tenham sido inseridos na venda.
- Aumentado o tamanho do campo 'Descrição da Operação'.
- Adicionado o 'usuário' que fez o recebimento no Relatório de Recebimentos'.
- Aumentado o tamanho do campo de retorno da nota, para em casos de rejeição do XML, ser possível ler todo o erro indicado.
- Adicionada a janela de progresso nas funções de atualização de tributação.
- Modificada a janela de Finalização do P.D.V para que o recurso do pagamento seja selecionado ja na janela de Finalização, não precisando de confirmação do usuário em outra janela, agilizando assim o processo de finalização da Fatura quando é utilizado o módulo ADM/Contábil.
- Alterado o nome do campo 'Código do Fabricante' para 'Código de Venda' em todo o sistema.
- Permitida a alteração da data do lançamento no Livro Diário, porém não permite que a data seja inferior a data de abertura do Balanço Patrimonial aberto.
- Modificações na tela de Locações:
- Adicionado o campo 'Qtd' nos itens locados.
- Removidas as validações de itens já locados.
- Adicionada impressão para a Locação.
- Inserido o atalho 'Ctrl + espaço' para ter acesso as listas de preços dos itens locados.
- Removida a impressão do recibo.
- Adicionado a geração das contas a receber referentes ao valor do sinal e valor restante.
- Adicionado botão de atalho a janela de Recebimento.
- Atualizada a tabela de NCM.
Correções:
- Corrigida a importação de Pedidos que possuia descontos, para que os descontos permanecessem individuais aos itens, não rateando de forma igualitária.
- Verificado o cálculo de Diferimento de ICMS que estava gerando diferença de centavos quando o valor do ICMS era muito alto.
- Removidas as tags de Cobrança e Duplicatas do XML da NFC-e.
- Corrigidos os créditos de ICMS no lançamento de Notas Fiscais de Entrada, para aproveitamento correto dos créditos de ICMS. (Criada configuração na Tributação ligada a operação de Entrada que diferencia operações que apropriam crédito ou não.)
- Corrigido o cálculo de Custo e Lucro do pedido no Relatório de Previsão de Lucro dos Pedidos.
- Corrigido o lançamento do Custo do produto na importação de Pedidos da Mercos.
- Corrigida a importação de Pedidos que possuia descontos, para que os descontos permanecessem individuais aos itens, não rateando de forma igualitária.
- Verificado o cálculo de Diferimento de ICMS que estava gerando diferença de centavos quando o valor do ICMS era muito alto.
- Removidas as tags de Cobrança e Duplicatas do XML da NFC-e.
- Corrigidos os créditos de ICMS no lançamento de Notas Fiscais de Entrada, para aproveitamento correto dos créditos de ICMS. (Criada configuração na Tributação ligada a operação de Entrada que diferencia operações que apropriam crédito ou não.)
- Corrigido o cálculo de Custo e Lucro do pedido no Relatório de Previsão de Lucro dos Pedidos.
- Corrigido o lançamento do Custo do produto na importação de Pedidos da Mercos.
Versão 2.0.22.1
Data de Lançamento: 24/01/2022.
Modificações:
- Ao inserir ou excluir itens de uma Ordem de Produção, gerar log para replicacao do estoque atualizado do item para a Mercos.
- Modificada a forma de seleção da Conta Corrente na janela de Gerenciamento de Boletos Bancários.
- Ao inserir ou excluir itens de uma Ordem de Produção, gerar log para replicacao do estoque atualizado do item para a Mercos.
- Modificada a forma de seleção da Conta Corrente na janela de Gerenciamento de Boletos Bancários.
Correções:
- Corrigido problema que não trazia o status 'LIQUIDADO' do boleto quando vinham instruções de 'Registro' e 'Liquidação' no mesmo retorno do banco, processando somente o registro.
- Corrigido problema que não trazia o motivo da rejeição do registro do boleto no banco. O motivo da rejeição será exibido dentro do campo 'Motivo do Cancelamento' do boleto.
- Corrigido problema na geração de boleto quando retornava erro na conexão.
- Corrigido problema que não trazia o status 'LIQUIDADO' do boleto quando vinham instruções de 'Registro' e 'Liquidação' no mesmo retorno do banco, processando somente o registro.
- Corrigido problema que não trazia o motivo da rejeição do registro do boleto no banco. O motivo da rejeição será exibido dentro do campo 'Motivo do Cancelamento' do boleto.
- Corrigido problema na geração de boleto quando retornava erro na conexão.
Versão 2.0.21.15
Data de Lançamento: 17/12/2021.
Inovações:
- Nas Grids de todas as janelas, foram alteradas as ordens e visibilidade dos campos para que quando seja necessario recriar os arquivos CFG's, a própria grid já crie o arquivo base da maneira correta.
- Criada função para gerar a tributação padrão de uma nova empresa usuária baseada na tributação cadastrada em uma empresa já cadastrada.
- Criada função no Cadastro de Produtos para exibir os produtos e suas respectivas tributações baseado na similaridade dos NCM's, considerando o número de dígitos iguais.
- Criado Controle de Comissões de Vendedores, creditando valores quando forem feitas vendas e debitando valores quando forem feitas devoluções. Juntamente com essa função foi criada uma configuração no Cadastro de Operações para identificar uma operação que movimenta ou não comissões de vendedores (tanto para operações de Entrada quanto para Saída).
- Criada janela para calculo de Despesas Operacionais dos produtos no Cadastro de Produtos para auxiliar na formulação de valores de venda dos produtos.
- Criados relatórios para a Conciliação de Cartões.
- Criado botão para abertura de chamado pelo WhatsApp na tela inicial do sistema. O número a ser chamado pode ser configurado no Cadastro de Empresa Usuária.
- Criado cadastro de Dependentes dentro do Cadastro de Entidades, juntamente com relatório de Aniversários de Dependentes.
- Adicionada configuração no Cadastro de Operações para definir se a operação irá lançar o valor de Custo ao fazer uma venda no PDV, para casos onde é necessário se fazer vendas pelo valor de Custo.
- Criado relatório de Livro Diário de Balanços Patrimoniais já fechados.
- Nas Grids de todas as janelas, foram alteradas as ordens e visibilidade dos campos para que quando seja necessario recriar os arquivos CFG's, a própria grid já crie o arquivo base da maneira correta.
- Criada função para gerar a tributação padrão de uma nova empresa usuária baseada na tributação cadastrada em uma empresa já cadastrada.
- Criada função no Cadastro de Produtos para exibir os produtos e suas respectivas tributações baseado na similaridade dos NCM's, considerando o número de dígitos iguais.
- Criado Controle de Comissões de Vendedores, creditando valores quando forem feitas vendas e debitando valores quando forem feitas devoluções. Juntamente com essa função foi criada uma configuração no Cadastro de Operações para identificar uma operação que movimenta ou não comissões de vendedores (tanto para operações de Entrada quanto para Saída).
- Criada janela para calculo de Despesas Operacionais dos produtos no Cadastro de Produtos para auxiliar na formulação de valores de venda dos produtos.
- Criados relatórios para a Conciliação de Cartões.
- Criado botão para abertura de chamado pelo WhatsApp na tela inicial do sistema. O número a ser chamado pode ser configurado no Cadastro de Empresa Usuária.
- Criado cadastro de Dependentes dentro do Cadastro de Entidades, juntamente com relatório de Aniversários de Dependentes.
- Adicionada configuração no Cadastro de Operações para definir se a operação irá lançar o valor de Custo ao fazer uma venda no PDV, para casos onde é necessário se fazer vendas pelo valor de Custo.
- Criado relatório de Livro Diário de Balanços Patrimoniais já fechados.
Modificações:
- Nos Recebimentos, alterada a descrição do campo 'Vlr. Rec. Capital' para 'Valor a Descontar da Conta'.
- Modificada a função de Cancelamento de Notas de Entrada para exigir a inserção do Motivo do Cancelamento, também armazenando o usuário, data e hora do cancelamento.
- Adicionados icones em todos os botões de relatório do menú lateral.
- Modificado o totalizador do relatório de Previsão de Lucro dos Pedidos para aparecer a quantidade de ítens, e não a quantidade de regístros.
- Modificada a composição de Produtos para que o valor de custo do produto produzido seja a soma dos custos dos insumos. (Estava somando os valores de venda dos insumos).
- Modificada a função de envio de notas por email, dividindo em 2 configurações no cadastro de empresa usuária, uma para o envio de notas/boletos, e outra para envio dos XML's para a contabilidade.
- Atualizada a dll de NF-e para a versão 4.11 para gerar a tag '<cBarra>' do xml.
- Adicionadas as informações do boleto bancário vinculado a Conta a Receber nas janelas de Recebimentos, Contas a Receber e Relatorio de Contas a Receber. Destacadas as informações do boleto em Verde para boleto emitido e não vencido, e Vermelho para boleto emitido e vencido.
- Na impressão do pedido, adicionada a descrição do campo 'Data de impressão do pedido'.
- Adicionada permissão para não deixar o usuário finalizar uma venda sem vendedor identificado.
- Na abertura de um novo Negócio de Veículos, identificar automaticamente o vendedor.
- Adicionado campo NCM no relatório de produots vendidos.
- Criadas configurações para automaticamente virem marcados os campos 'Gerar Etiquetas' e 'Conferir Custo x Valor de Venda' na finalização da importação da manifestação do destinatário.
- Adicionado o campo 'Item da Ordem' na grid da tela de Ordem de Serviço Geral.
- Adicionado o campo 'Código da Troca' na impressão da Troca/Devolução.
- Modificado o campo 'Obs' da impressão do pedido para que seja impresso em tamanho dinâmico, evitando assim cortar seu conteúdo.
- Modificada a validação para fechamento da janela do PDV quando o PDV é usado 'sem lista'. Se houver cliente ou produtos identificados, irá aparecer uma janela perguntando se a venda em aberto deverá ser excluida ou marcada como condicional.
- Adicionado o campo na grid e um filtro fixo por Vendedor no Relatório de Clientes que não Compraram no Período.
- Nos Recebimentos, alterada a descrição do campo 'Vlr. Rec. Capital' para 'Valor a Descontar da Conta'.
- Modificada a função de Cancelamento de Notas de Entrada para exigir a inserção do Motivo do Cancelamento, também armazenando o usuário, data e hora do cancelamento.
- Adicionados icones em todos os botões de relatório do menú lateral.
- Modificado o totalizador do relatório de Previsão de Lucro dos Pedidos para aparecer a quantidade de ítens, e não a quantidade de regístros.
- Modificada a composição de Produtos para que o valor de custo do produto produzido seja a soma dos custos dos insumos. (Estava somando os valores de venda dos insumos).
- Modificada a função de envio de notas por email, dividindo em 2 configurações no cadastro de empresa usuária, uma para o envio de notas/boletos, e outra para envio dos XML's para a contabilidade.
- Atualizada a dll de NF-e para a versão 4.11 para gerar a tag '<cBarra>' do xml.
- Adicionadas as informações do boleto bancário vinculado a Conta a Receber nas janelas de Recebimentos, Contas a Receber e Relatorio de Contas a Receber. Destacadas as informações do boleto em Verde para boleto emitido e não vencido, e Vermelho para boleto emitido e vencido.
- Na impressão do pedido, adicionada a descrição do campo 'Data de impressão do pedido'.
- Adicionada permissão para não deixar o usuário finalizar uma venda sem vendedor identificado.
- Na abertura de um novo Negócio de Veículos, identificar automaticamente o vendedor.
- Adicionado campo NCM no relatório de produots vendidos.
- Criadas configurações para automaticamente virem marcados os campos 'Gerar Etiquetas' e 'Conferir Custo x Valor de Venda' na finalização da importação da manifestação do destinatário.
- Adicionado o campo 'Item da Ordem' na grid da tela de Ordem de Serviço Geral.
- Adicionado o campo 'Código da Troca' na impressão da Troca/Devolução.
- Modificado o campo 'Obs' da impressão do pedido para que seja impresso em tamanho dinâmico, evitando assim cortar seu conteúdo.
- Modificada a validação para fechamento da janela do PDV quando o PDV é usado 'sem lista'. Se houver cliente ou produtos identificados, irá aparecer uma janela perguntando se a venda em aberto deverá ser excluida ou marcada como condicional.
- Adicionado o campo na grid e um filtro fixo por Vendedor no Relatório de Clientes que não Compraram no Período.
Correções:
- Corrigidas falhas nas configurações da conciliação de cartão de crédito, que em algumas circunstancias não permitia finalizar a venda por falta de informações, mesmo o cliente não utilizando esse recurso.
- Na função de duplicação do cadastro de produtos, corrigido erro que nao permitia duplicar a composição do produto.
- Corrigidas falhas nas configurações da conciliação de cartão de crédito, que em algumas circunstancias não permitia finalizar a venda por falta de informações, mesmo o cliente não utilizando esse recurso.
- Na função de duplicação do cadastro de produtos, corrigido erro que nao permitia duplicar a composição do produto.
Versão 2.0.21.13
Data de Lançamento: 09/09/2021.
Inovações:
- Criada função para atualizar os valores dos produtos de uma determinada lista de preços. Essa função foi criada dentro da tela de Lista de Preços de Produtos.
- Criada função para atualizar os valores dos produtos de uma determinada lista de preços. Essa função foi criada dentro da tela de Lista de Preços de Produtos.
Versão 2.0.21.12
Data de Lançamento: 08/09/2021.
Modificações:
- Atualizado o envio de NFC-e para o modelo SINCRONO.
- Modificada a tela de Movimentação para exibir os totalizadores dos Fatos Contábeis.
- No Relatório de Saidas, inserida a configuração dinâmica para a grid de totalizadores.
- Modificado o controle de Pendências do cliente para considerar as pendências apenas da Empresa Usuária logada.
- Atualizado o envio de NFC-e para o modelo SINCRONO.
- Modificada a tela de Movimentação para exibir os totalizadores dos Fatos Contábeis.
- No Relatório de Saidas, inserida a configuração dinâmica para a grid de totalizadores.
- Modificado o controle de Pendências do cliente para considerar as pendências apenas da Empresa Usuária logada.
Correções:
- Na tela de detalhes da Conta a Receber na janela de Recebimentos, corrigido erro que não exibia registros de produtos que foram lançados mais de uma vez na mesma fatura.
- Corrigida falha que permitia a exclusão de Contas a Receber dentro da janela de Recebimentos.
- Corrigida falha que permitia a exclusão de Recibos de Cartão dentro da janela de Recebimentos de Cartão.
- Corrigidos erros relacionandos com a saída do campo 'Código de Barras' do PDV quando o lançamento Concomitante estava ativado.
- Na tela de detalhes da Conta a Receber na janela de Recebimentos, corrigido erro que não exibia registros de produtos que foram lançados mais de uma vez na mesma fatura.
- Corrigida falha que permitia a exclusão de Contas a Receber dentro da janela de Recebimentos.
- Corrigida falha que permitia a exclusão de Recibos de Cartão dentro da janela de Recebimentos de Cartão.
- Corrigidos erros relacionandos com a saída do campo 'Código de Barras' do PDV quando o lançamento Concomitante estava ativado.
Versão 2.0.21.11
Data de Lançamento: 25/08/2021.
Modificações:
- Modificada a forma de salvar as configurações de impressoras, configuração de uso de tela de troco no PDV e caminho do winrar para o arquivo ConfiguracaoConexao.ini.
- Modificações do Replicador de Pedidos da Mercos.
- Modificada a forma de salvar as configurações de impressoras, configuração de uso de tela de troco no PDV e caminho do winrar para o arquivo ConfiguracaoConexao.ini.
- Modificações do Replicador de Pedidos da Mercos.
Versão 2.0.21.10
Data de Lançamento: 12/08/2021.
Modificações:
- Adicionado campo 'Usar Online' no Cadastro de Produtos para definir se as modificações serão ou não replicadas para a Mercos.
- Adicionado campo 'Usar Mercos' no Cadastro de Usuários para definir se será ou não replicado o vínculo de clientes com esse usuário para a Mercos.
- Incluido na impressão dos Pedidos a Forma de Pagamento.
- Adicionado campo 'Usar Online' no Cadastro de Produtos para definir se as modificações serão ou não replicadas para a Mercos.
- Adicionado campo 'Usar Mercos' no Cadastro de Usuários para definir se será ou não replicado o vínculo de clientes com esse usuário para a Mercos.
- Incluido na impressão dos Pedidos a Forma de Pagamento.
Correções:
- Corrigido problema no vinculo do Produto com o Fornecedor quando o Produto era cadastrado por dentro da Manifestação do destinatário.
- Corrigido problema no vinculo do Produto com o Fornecedor quando o Produto era cadastrado por dentro da Manifestação do destinatário.
Versão 2.0.21.9
Data de Lançamento: 05/08/2021.
Inovações:
- Nas Tributações Padrões, foi criada uma função para atualizar o código do benefício fiscal na tributação selecionada em todos os produtos.
- Inserido na tela de Orçamentos uma impressão do orçamento com campo para assinatura do cliente, servindo como pedido.
- Na finalização da venda no P.D.V foram inseridos os campos relativos a transportadora, para que quando a empresa usuária estiver configurada para emitir as notas automaticamente, ainda haja a possibilidade de preenchimento da trasnportadora.
- Na tela de Pedidos, inserida uma função para permitir que o pedido seja aberto para edição, desde que ele não esteja vinculado a nenhuma fatura, e não esteja cancelado. Para essa função foi adicionada uma permissão de usuário.
- Na tela de 'Editar Parcelas' do P.D.V, inserida validação para não permitir gerar contas com valor negativo, e também poder lançar a diferença de valor na ultima conta quando possível, para facilitar o preenchimento.
- Nas Tributações Padrões, foi criada uma função para atualizar o código do benefício fiscal na tributação selecionada em todos os produtos.
- Inserido na tela de Orçamentos uma impressão do orçamento com campo para assinatura do cliente, servindo como pedido.
- Na finalização da venda no P.D.V foram inseridos os campos relativos a transportadora, para que quando a empresa usuária estiver configurada para emitir as notas automaticamente, ainda haja a possibilidade de preenchimento da trasnportadora.
- Na tela de Pedidos, inserida uma função para permitir que o pedido seja aberto para edição, desde que ele não esteja vinculado a nenhuma fatura, e não esteja cancelado. Para essa função foi adicionada uma permissão de usuário.
- Na tela de 'Editar Parcelas' do P.D.V, inserida validação para não permitir gerar contas com valor negativo, e também poder lançar a diferença de valor na ultima conta quando possível, para facilitar o preenchimento.
Modificações:
- No Relatório de LIsta de Preços de Produtos, a impressão em HTML foi modificada para imprimir em colunas os valores de todas as listas de preços cadastradas.
- Modificada a relação entre o código do produto e o código do produto do fornecedor na Manifestação do Destinatário. Agora a relação se da unicamente pelo código interno do fornecedor (destacado na tag <cProd> ).
- Na impressão do Orçamento em formato A4, removido o espaço em branco entre o cabeçalho e os itens.
- Quando uma fatura do P.D.V é cancelada, e existia um Pedido, Orçamento ou Ordem de Serviço vinculado a ela, o Pedido, Orçamento ou Ordem de Serviço voltam a estar disponíveis para importação.
- Na tela de Pedidos, inserido o filtro para salvar a configuração da grid de itens.
- Na tela de finalização da fatura do P.D.V, quando a fatura for de um pedido importado, exibir a forma de pagamento selecionada no pedido.
- Modificado para o padrão '2 por folha' a impressão da duplicata no P.D.V. e no Reparcelamento de Contas.
- No cancelamento de uma fatura no P.D.V, quando há boletos vinculados que não foi gerada a remessa, permitir cancelar a fatura e cancelar automaticamente os boletos vinculados.
- No Relatório de Vendas, adicionado o campo de 'Outras Despesas Acessórias' na grid, e criado um totalizador para as Outras Despesas Acessorias.
- Modificada a janela de Orçamentos para que não permita a abertura de outras janelas com ela aberta.
- No Relatório de LIsta de Preços de Produtos, a impressão em HTML foi modificada para imprimir em colunas os valores de todas as listas de preços cadastradas.
- Modificada a relação entre o código do produto e o código do produto do fornecedor na Manifestação do Destinatário. Agora a relação se da unicamente pelo código interno do fornecedor (destacado na tag <cProd> ).
- Na impressão do Orçamento em formato A4, removido o espaço em branco entre o cabeçalho e os itens.
- Quando uma fatura do P.D.V é cancelada, e existia um Pedido, Orçamento ou Ordem de Serviço vinculado a ela, o Pedido, Orçamento ou Ordem de Serviço voltam a estar disponíveis para importação.
- Na tela de Pedidos, inserido o filtro para salvar a configuração da grid de itens.
- Na tela de finalização da fatura do P.D.V, quando a fatura for de um pedido importado, exibir a forma de pagamento selecionada no pedido.
- Modificado para o padrão '2 por folha' a impressão da duplicata no P.D.V. e no Reparcelamento de Contas.
- No cancelamento de uma fatura no P.D.V, quando há boletos vinculados que não foi gerada a remessa, permitir cancelar a fatura e cancelar automaticamente os boletos vinculados.
- No Relatório de Vendas, adicionado o campo de 'Outras Despesas Acessórias' na grid, e criado um totalizador para as Outras Despesas Acessorias.
- Modificada a janela de Orçamentos para que não permita a abertura de outras janelas com ela aberta.
Correções:
- Corrigido erro que fechava o sistema sozinho ao mandar enviar uma Nota Fiscal Eletrônica por email e mandava imprimir na sequência.
- Corrigido erro na seleção no Relatório de Clientes que não compraram em um determinado período.
- Na exportação de arquivos para balança, corrigido o problema na exportação de produtos com a descrição maior que 50 caracteres que bagunçava a ordem dos campos do arquivo.
- Corrigido problema que eventulamente não permitia enviar por email vários boletos de uma vez só.
- Corrigido problema na validação de quantidades de estoque na importação de Pedidos e Orçamentos no P.D.V.
- Corrigido preenchimento do campo 'Vendedor' na Danfe modelo 55.
- Corrigido erro que fechava o sistema sozinho ao mandar enviar uma Nota Fiscal Eletrônica por email e mandava imprimir na sequência.
- Corrigido erro na seleção no Relatório de Clientes que não compraram em um determinado período.
- Na exportação de arquivos para balança, corrigido o problema na exportação de produtos com a descrição maior que 50 caracteres que bagunçava a ordem dos campos do arquivo.
- Corrigido problema que eventulamente não permitia enviar por email vários boletos de uma vez só.
- Corrigido problema na validação de quantidades de estoque na importação de Pedidos e Orçamentos no P.D.V.
- Corrigido preenchimento do campo 'Vendedor' na Danfe modelo 55.
Versão 2.0.21.8
Data de Lançamento: 28/06/2021.
Inovações:
- Integrado o GDL Gestor com o aplicativo de força de vendas Mercos.
- Adicionado os campos de 'Valor de IPI Devolvido' e '% do item devolvido' na tela de 'NF-e Devolução/Ajuste'.
- Integrado o GDL Gestor com o aplicativo de força de vendas Mercos.
- Adicionado os campos de 'Valor de IPI Devolvido' e '% do item devolvido' na tela de 'NF-e Devolução/Ajuste'.
Correções:
- Corrigido problema que não estava permitindo salvar as notas fiscais eletrônicas em PDF.
- Corrigido o relatório de Boletos Bancários que estava trazendo incorretamente o nome do banco.
- Corrigido problema de lançamento duplicado do Juro/Desconto do recebimento quando a janela de Recebimentos ficava aberta e eram lançadas vendas no PDV ou Nota fiscal de Saida. Para corrigir o erro foi impedido que essas duas janelas sejam abertas caso a janela de Recebimentos esteja aberta.
- Corrigido problema no lançamento de itens de balança e pesagem no pdv.
- Reinserido o menu Financeiro no menu principal.
- Corrigido problema que não estava permitindo salvar as notas fiscais eletrônicas em PDF.
- Corrigido o relatório de Boletos Bancários que estava trazendo incorretamente o nome do banco.
- Corrigido problema de lançamento duplicado do Juro/Desconto do recebimento quando a janela de Recebimentos ficava aberta e eram lançadas vendas no PDV ou Nota fiscal de Saida. Para corrigir o erro foi impedido que essas duas janelas sejam abertas caso a janela de Recebimentos esteja aberta.
- Corrigido problema no lançamento de itens de balança e pesagem no pdv.
- Reinserido o menu Financeiro no menu principal.
Versão 2.0.21.7
Data de Lançamento: 08/06/2021.
Inovações:
- Adicionada uma permissão para cancelamento na tela de Nota Fiscal de Entrada.
- Adicionada uma permissão para cancelamento na tela de Nota Fiscal de Entrada.
Versão 2.0.21.6
Data de Lançamento: 31/05/2021.
Inovações:
- Adicionada função para abrir automaticamente a janela de 'Envio de Nota por Email' para o cliente que estiver com essa opção marcada no seu cadastro.
- Inserido botão para acessar a janela 'Comparativo Custo x Venda' na lista de notas importadas da Manifestação do Destinatário.
- Inserido botão para acessar a janela de 'Impressão de Etiquetas' na lista de notas importadas da Manifestação do Destinatário.
- Inserida opção para abrir automaticamente a janela de 'Comparativo Custo x Venda' na importação da nota da Manifestação do Destinatário.
- Adicionada função para abrir automaticamente a janela de 'Envio de Nota por Email' para o cliente que estiver com essa opção marcada no seu cadastro.
- Inserido botão para acessar a janela 'Comparativo Custo x Venda' na lista de notas importadas da Manifestação do Destinatário.
- Inserido botão para acessar a janela de 'Impressão de Etiquetas' na lista de notas importadas da Manifestação do Destinatário.
- Inserida opção para abrir automaticamente a janela de 'Comparativo Custo x Venda' na importação da nota da Manifestação do Destinatário.
Modificações:
- Limitado o parcelamento com cartão de crédito em 99 parcelas no P.D.V. e Recebimento de Contas.
- Quando uma fatura (venda na N.F. Saída ou P.D.V.) for marcada 'Sem Pagamento', não movimenta mais o caixa.
- Modificada a soma do Relatório de Melhores Clientes para considerar somente vendas (CFOP's 5.101, 5.102, 5.403, 6.101, 6.102 e 6.405).
- Verificados todos os relatórios de vendas para mostrar e permitir filtrar pela Data de Saída e Data de Emissão.
- Acrescentada a exibição do status da fatura 'Cancelada' no P.D.V.
- Modificadas as janelas de consulta de Vendas e Condicionais no P.D.V. sem lista para o formato de filtros fixos.
- Modificados os relatórios de vendas que possuiam filtros fixos de data para pesquisar pela Data de Saída.
- Modificadas as listas do P.D.V para exibir as vendas sem limitação de registros.
- Modificado o plano de fundo do sistema para JPEG, para melhorar o desempenho na abertura do sistema, e inserida configuração de redimensionamento (Stretch).
- Bloqueada a exclusão de contas a pagar com pagamentos vinculados.
- Limitado o parcelamento com cartão de crédito em 99 parcelas no P.D.V. e Recebimento de Contas.
- Quando uma fatura (venda na N.F. Saída ou P.D.V.) for marcada 'Sem Pagamento', não movimenta mais o caixa.
- Modificada a soma do Relatório de Melhores Clientes para considerar somente vendas (CFOP's 5.101, 5.102, 5.403, 6.101, 6.102 e 6.405).
- Verificados todos os relatórios de vendas para mostrar e permitir filtrar pela Data de Saída e Data de Emissão.
- Acrescentada a exibição do status da fatura 'Cancelada' no P.D.V.
- Modificadas as janelas de consulta de Vendas e Condicionais no P.D.V. sem lista para o formato de filtros fixos.
- Modificados os relatórios de vendas que possuiam filtros fixos de data para pesquisar pela Data de Saída.
- Modificadas as listas do P.D.V para exibir as vendas sem limitação de registros.
- Modificado o plano de fundo do sistema para JPEG, para melhorar o desempenho na abertura do sistema, e inserida configuração de redimensionamento (Stretch).
- Bloqueada a exclusão de contas a pagar com pagamentos vinculados.
Correções:
- Corrigido problema que não exibia o nome do cliente no 'Recebimento com Cartão' quando efetuado venda no cartão pela janela de Recebimento de Contas.
- Corrigido erro que gerava 2 registros no turno de caixa, um como venda no cartão e outro como recebimento no cartão. (Utilizando o módulo contábil)
- Corrigido problema no lançamento de produto com código inválido de forma concomitante no P.D.V. que gerava um loop na solicitação de valor.
- Corrigido problema no lançamento de produto de forma concomitante no P.D.V. quando o valor do desconto era digitado antes da identificação do item, caso o item não tivesse valor, o valor do desconto não era computado.
- Corrigido problema no cálculo de desconto na janela de Troca/Devolução.
- Corrigida função de consulta de cadastro de cliente pelo CNPJ na janela de Cadastro de Entidades.
- Corrigido problema no P.D.V. que não exibia o nome do vendedor.
- Corrigido problema que não retornava a O.S. para importação quando a fatura era excluída antes da finalização.
- Corrigido erro ao cadastrar uma nova Empresa Usuária que exigia uma conta corrente com código 11 cadastrada.
- Corrigido problema que não exibia o nome do cliente no 'Recebimento com Cartão' quando efetuado venda no cartão pela janela de Recebimento de Contas.
- Corrigido erro que gerava 2 registros no turno de caixa, um como venda no cartão e outro como recebimento no cartão. (Utilizando o módulo contábil)
- Corrigido problema no lançamento de produto com código inválido de forma concomitante no P.D.V. que gerava um loop na solicitação de valor.
- Corrigido problema no lançamento de produto de forma concomitante no P.D.V. quando o valor do desconto era digitado antes da identificação do item, caso o item não tivesse valor, o valor do desconto não era computado.
- Corrigido problema no cálculo de desconto na janela de Troca/Devolução.
- Corrigida função de consulta de cadastro de cliente pelo CNPJ na janela de Cadastro de Entidades.
- Corrigido problema no P.D.V. que não exibia o nome do vendedor.
- Corrigido problema que não retornava a O.S. para importação quando a fatura era excluída antes da finalização.
- Corrigido erro ao cadastrar uma nova Empresa Usuária que exigia uma conta corrente com código 11 cadastrada.
Versão 2.0.21.5
Data de Lançamento: 24/04/2021.
Modificações:
- Alterada a inserção de produto no P.D.V. utilizando a função de balança (código de barras de 13 digitos iniciado em 2) para inserir o peso lido no código de barras dentro do campo 'Quantidade' do item a ser inserido.
- Adicionada descrição de alerta de alteração de valores do saldo restante no Recibo do Recebimento.
- Alterada a inserção de produto no P.D.V. utilizando a função de balança (código de barras de 13 digitos iniciado em 2) para inserir o peso lido no código de barras dentro do campo 'Quantidade' do item a ser inserido.
- Adicionada descrição de alerta de alteração de valores do saldo restante no Recibo do Recebimento.
Correções:
- Corrigido problema na 'Troca/Devolução' que não considerava o valor do desconto do item devolvido.
- Corrigido problema na 'Troca/Devolução' que não considerava o valor do desconto do item devolvido.
Versão 2.0.21.4
Data de Lançamento: 16/04/2021.
Inovações:
- Adicionado o Relatório de Vendas agrupado por Vendedor e Grupo de Produtos.
- Adicionado o Relatório de Vendas agrupado por Grupo de Produtos.
- Adicionado o Relatório de Vendas agrupado por Vendedor e Grupo de Produtos.
- Adicionado o Relatório de Vendas agrupado por Grupo de Produtos.
Versão 2.0.21.3
Data de Lançamento: 31/03/2021.
Inovações:
- Adicionada impressão dos boletos no formato Normal Duplo (2 por folha).
- Criada possibilidade de emitir uma nota fiscal modelo 55 juntando várias notas modelo 65 na janela de (NF-e de Devolução/Ajuste).
- Adicionado relatório e impressão na janela de lista de lançamentos do Plano de Contas.
- Na tela 'Lista de Produtos' inserido o atalho F6 para exibir na tela a imagem do produto gravada na aba 'Composição' no Cadastro de Produtos.
- Na tela de Login do sistema, inserido um botão para acessar os boletos das mensalidades da GDL que estão pendentes.
- Adicionada impressão dos boletos no formato Normal Duplo (2 por folha).
- Criada possibilidade de emitir uma nota fiscal modelo 55 juntando várias notas modelo 65 na janela de (NF-e de Devolução/Ajuste).
- Adicionado relatório e impressão na janela de lista de lançamentos do Plano de Contas.
- Na tela 'Lista de Produtos' inserido o atalho F6 para exibir na tela a imagem do produto gravada na aba 'Composição' no Cadastro de Produtos.
- Na tela de Login do sistema, inserido um botão para acessar os boletos das mensalidades da GDL que estão pendentes.
Modificações:
- Permitido o lançamnto de valor de Desconto na tela de Nota Fiscal de Entrada.
- Criado campo nas Configurações Gerais para colocar uma mensagem dinâmica para impressão no comprovante de entrega da Ordem de Serviço Geral.
- Adicionada validação no P.D.V, para avisar o usuário quando há divergência de informações de vendas dentro/fora do estado e o cadastro da entidade.
- Adicionado o campo NCM na impressão do DAV A4 do P.D.V.
- Modificados todas as impressões de DAV do P.D.V. para exibir as datas de Emissão e Saída.
- Permitido o lançamnto de valor de Desconto na tela de Nota Fiscal de Entrada.
- Criado campo nas Configurações Gerais para colocar uma mensagem dinâmica para impressão no comprovante de entrega da Ordem de Serviço Geral.
- Adicionada validação no P.D.V, para avisar o usuário quando há divergência de informações de vendas dentro/fora do estado e o cadastro da entidade.
- Adicionado o campo NCM na impressão do DAV A4 do P.D.V.
- Modificados todas as impressões de DAV do P.D.V. para exibir as datas de Emissão e Saída.
Correções:
- Quando utilizáva-se da função de lançamento concomitante de itens no P.D.V, e o item a ser lançado não possuia valor, o item era lançado com valor zerado. A função foi corrigida solicitando que o usuário insira o valor do produto no momento que ele está sendo inserido.
- Corrigido erro ao salvar PDF da DANFE da NFe em computadores que não possuiam unidade D no disco.
- Corrigido o problema que impedia o usuário de ordenar e filtrar pelos campos Código do Vendedor e Vendedor na lista de vendas do P.D.V.
- Quando utilizáva-se da função de lançamento concomitante de itens no P.D.V, e o item a ser lançado não possuia valor, o item era lançado com valor zerado. A função foi corrigida solicitando que o usuário insira o valor do produto no momento que ele está sendo inserido.
- Corrigido erro ao salvar PDF da DANFE da NFe em computadores que não possuiam unidade D no disco.
- Corrigido o problema que impedia o usuário de ordenar e filtrar pelos campos Código do Vendedor e Vendedor na lista de vendas do P.D.V.
Versão 2.0.21.2
Data de Lançamento: 16/03/2021.
Inovações:
- Implementada a funcionalidade para cancelamento de um Negócio de Veículos.
- Implementado no P.D.V. uma função para permitir lançar desconto em valores e porcentagem quando é utilizada a função de lançamento concomitante.
- Criada função na tela de importação de XML da Manifestação do Destinatário para permitir remover o vínculo de Produtos com o Código do Fornecedor.
- Implementadas as modificações de 'Intermediador' da NT 2020.006v001.
- Criada a configuração de usuário para definir a utilização do P.D.V. sem a lista de vendas. Essa modificação visa o aumento de desempenho na utilização do P.D.V., visto que não são mais carregadas as vendas já realizadas a cada abertura do P.D.V.
- Criada função para permitir cancelar uma NF-e ou NFC-e rejeitada mediante inutilização automática da numeração utilizada.
- Implementada a funcionalidade para cancelamento de um Negócio de Veículos.
- Implementado no P.D.V. uma função para permitir lançar desconto em valores e porcentagem quando é utilizada a função de lançamento concomitante.
- Criada função na tela de importação de XML da Manifestação do Destinatário para permitir remover o vínculo de Produtos com o Código do Fornecedor.
- Implementadas as modificações de 'Intermediador' da NT 2020.006v001.
- Criada a configuração de usuário para definir a utilização do P.D.V. sem a lista de vendas. Essa modificação visa o aumento de desempenho na utilização do P.D.V., visto que não são mais carregadas as vendas já realizadas a cada abertura do P.D.V.
- Criada função para permitir cancelar uma NF-e ou NFC-e rejeitada mediante inutilização automática da numeração utilizada.
Modificações:
- Geradores de arquivos SPED Fiscal e SPED Pis/Cofins atualizado.
- Adicionado o campo "Observação" na janela de Acerto de Estoque.
- Desativada a geração automática da NF-e e NFC-e ao abrir a janela de "Emitir NF-e" a partir da tela de Nota Fiscal de Saída, para possibilitar o preenchimento da transportadora antes da emissão da nota.
- Nas telas de Ordem de Serviço e nos Relatórios de Ordens de Serviço adicionado o campo do código da fatura, para identificar a fatura na qual foi importada a O.S.
- Na janela de 'Comparativo Custo x Venda' da tela Nota Fiscal de Saída, adicionado o campo 'Marca' para edição.
- Adicionado os campos de CFOP nas telas de Gerenciamento de NF-e e NFC-e.
- Adicionado o PDF da ultima Carta de Correção Eletrônica (CC-e) no envio da NF-e por e-mail.
- Refeito o Relatório de Saídas (Notas Fiscais).
- Na tela de Contas a Receber, quando existir um boleto vinculado a uma conta a receber vencida, a conta a receber será exibida na lista de contas na cor Rosa.
- Na janela de Acerto de Estoque, implementado a execução do fato contábil para lançamento no livro diário quando o acerto for finalizado.
- Na janela de Gerenciamento de Boletos bancários:
- Quando uma remessa é gerada, automaticamente o arquivo da remessa é gerado e aberta a pasta onde foi salvo o arquivo.
- Quando uma remessa de retorno for recebida, não permitir receber outra remessa se houver uma remessa não processada.
- Ordenado os campos na tela de 'Cadastro de Veículos' para que os campos fiquem na mesma sequencia do documento do veículo.
- Alterado o campo de assinatura na impressão do Orçamento, imprimindo a Razão Social e CNPJ da empresa.
- Geradores de arquivos SPED Fiscal e SPED Pis/Cofins atualizado.
- Adicionado o campo "Observação" na janela de Acerto de Estoque.
- Desativada a geração automática da NF-e e NFC-e ao abrir a janela de "Emitir NF-e" a partir da tela de Nota Fiscal de Saída, para possibilitar o preenchimento da transportadora antes da emissão da nota.
- Nas telas de Ordem de Serviço e nos Relatórios de Ordens de Serviço adicionado o campo do código da fatura, para identificar a fatura na qual foi importada a O.S.
- Na janela de 'Comparativo Custo x Venda' da tela Nota Fiscal de Saída, adicionado o campo 'Marca' para edição.
- Adicionado os campos de CFOP nas telas de Gerenciamento de NF-e e NFC-e.
- Adicionado o PDF da ultima Carta de Correção Eletrônica (CC-e) no envio da NF-e por e-mail.
- Refeito o Relatório de Saídas (Notas Fiscais).
- Na tela de Contas a Receber, quando existir um boleto vinculado a uma conta a receber vencida, a conta a receber será exibida na lista de contas na cor Rosa.
- Na janela de Acerto de Estoque, implementado a execução do fato contábil para lançamento no livro diário quando o acerto for finalizado.
- Na janela de Gerenciamento de Boletos bancários:
- Quando uma remessa é gerada, automaticamente o arquivo da remessa é gerado e aberta a pasta onde foi salvo o arquivo.
- Quando uma remessa de retorno for recebida, não permitir receber outra remessa se houver uma remessa não processada.
- Ordenado os campos na tela de 'Cadastro de Veículos' para que os campos fiquem na mesma sequencia do documento do veículo.
- Alterado o campo de assinatura na impressão do Orçamento, imprimindo a Razão Social e CNPJ da empresa.
Correções:
- Corrigido o erro na geração das contas a Pagar na abertura do Balanço Patrimonial.
- Corrigida a tag 'indPag' da NF-e, a qual gerava sempre com 0 (a vista).
- Corrigido o erro na geração das contas a Pagar na abertura do Balanço Patrimonial.
- Corrigida a tag 'indPag' da NF-e, a qual gerava sempre com 0 (a vista).
Versão 2.0.21.1
Data de Lançamento: 05/01/2021.
Inovações:
- Criada exportação de tabela de preços de produtos para importação em site.
Formato: "CÓDIGO PRODUTO; VALOR A VISTA; VALOR A PRAZO; QTD ESTOQUE". - Criada a impressão 'Analítica Com Contas a Receber' na janela de Turnos de Caixa.
- Criado o Relatório de Boletos Bancários.
- Criado o Relatório de Remessas Recebidas.
- Criado o Relatório de Pedidos.
- Criada a Conciliação de Cartões de Crédito/Débito. Essa função tem o intuito de ajudar no gerenciamento, controle e totalização de movimentações efetuadas com cartões de crédito e débito pelos clientes.
Essa função vai auxiliar no controle dos recebíveis das operadoras de cartões, conferência de taxas cobradas pela operadora e previsões de recebimentos.
- Criada exportação de tabela de preços de produtos para importação em site.
Formato: "CÓDIGO PRODUTO; VALOR A VISTA; VALOR A PRAZO; QTD ESTOQUE". - Criada a impressão 'Analítica Com Contas a Receber' na janela de Turnos de Caixa.
- Criado o Relatório de Boletos Bancários.
- Criado o Relatório de Remessas Recebidas.
- Criado o Relatório de Pedidos.
- Criada a Conciliação de Cartões de Crédito/Débito. Essa função tem o intuito de ajudar no gerenciamento, controle e totalização de movimentações efetuadas com cartões de crédito e débito pelos clientes.
Essa função vai auxiliar no controle dos recebíveis das operadoras de cartões, conferência de taxas cobradas pela operadora e previsões de recebimentos.
Modificações:
- Adicionada a impressão do Pedido no formato 1/4 de A4.
- Adicionada a impressão do Orçamento no formato 1/4 de A4.
- Adicionada a possibilidade de abrir uma "Viagem de Compra" que já estava finalizada, com permissão de usuário.
- Adicionado um campo "Mensagem Impressão Carnê" na aba P.D.V. das Configurações Gerais para que saia impresso no Carnê do P.D.V.
- Adicionado os campos "Cód. Mov. Caixa", "Cód. Tipo Lcto Caixa", e "Tipo Lcto Caixa" no Relatório de Pagamentos.
- Adicionada a logomarca na impressão do Recibo da Movimentação do Caixa.
- Adicionada a impressão do Pedido no formato 1/4 de A4.
- Adicionada a impressão do Orçamento no formato 1/4 de A4.
- Adicionada a possibilidade de abrir uma "Viagem de Compra" que já estava finalizada, com permissão de usuário.
- Adicionado um campo "Mensagem Impressão Carnê" na aba P.D.V. das Configurações Gerais para que saia impresso no Carnê do P.D.V.
- Adicionado os campos "Cód. Mov. Caixa", "Cód. Tipo Lcto Caixa", e "Tipo Lcto Caixa" no Relatório de Pagamentos.
- Adicionada a logomarca na impressão do Recibo da Movimentação do Caixa.
Correções:
- Corrigidos os totalizadores do Relatório de Produtos Comprados.
- Corrigido erro no vínculo dos produtos com o fornecedor quando o produto vinha identificado como "SEM GTIN".
- Corrigido erro no tamanho do "Número de Ordem" da duplicata no P.D.V.
- Corrigidos os totalizadores do Relatório de Produtos Comprados.
- Corrigido erro no vínculo dos produtos com o fornecedor quando o produto vinha identificado como "SEM GTIN".
- Corrigido erro no tamanho do "Número de Ordem" da duplicata no P.D.V.
Versão 2.0.20.2
Data de Lançamento: 26/10/2020.
Inovações:
- Criadas as impressões no formato 1/4 de A4 na tela de Pedidos e tela de Orçamentos.
- Adicionada a possibilidade de armazenar no Cadastro de Produtos e imprimir na DANFE da NF-e uma descrição adicional do produto.
- Adicionada função para exportar os produtos para a balança Toledo.
- Adicionada Exportação do estoque e valores a vista e a prazo para integração com Site.
- Criadas as impressões no formato 1/4 de A4 na tela de Pedidos e tela de Orçamentos.
- Adicionada a possibilidade de armazenar no Cadastro de Produtos e imprimir na DANFE da NF-e uma descrição adicional do produto.
- Adicionada função para exportar os produtos para a balança Toledo.
- Adicionada Exportação do estoque e valores a vista e a prazo para integração com Site.
Modificações:
- Adicionado o campo Telefone na tela de Orçamentos e aumentado o tamanho do campo Obs.
- Adicionado os campos 'Total de Peças' e 'Total de Serviços' no Relatório de Ordem de Serviço.
- Adicionado o campo 'CFOP' no Relatório de Veículos Vendidos e Veículos Comprados.
- Adicionado o campo 'Valor Frete' na impressão da Ordem de Carregamento do P.D.V.
- Adicionado o campo 'Agrotóxico' na lista de Produtos na janela de Cadastro de Produtos.
- Adicionado o campo Telefone na tela de Orçamentos e aumentado o tamanho do campo Obs.
- Adicionado os campos 'Total de Peças' e 'Total de Serviços' no Relatório de Ordem de Serviço.
- Adicionado o campo 'CFOP' no Relatório de Veículos Vendidos e Veículos Comprados.
- Adicionado o campo 'Valor Frete' na impressão da Ordem de Carregamento do P.D.V.
- Adicionado o campo 'Agrotóxico' na lista de Produtos na janela de Cadastro de Produtos.
Correções:
- Corrigido o Relatório de Veículos Comprados e Vendidos que não estava exibindo os dados do Cliente.
- Corrigido o Relatório de Veículos Comprados e Vendidos que não estava exibindo os dados do Cliente.
Versão 2.0.20.1
Data de Lançamento: 15/10/2020.
Inovações:
- Reestruturação da emissão das Notas Fiscais Eletrônicas.
- Adicionado o PDF da NFC-e no envio por e-mail.
- Reestruturação da emissão das Notas Fiscais Eletrônicas.
- Adicionado o PDF da NFC-e no envio por e-mail.
Modificações:
- Modificada a posição do botão Salvar na janela de emissão de Etiquetas.
- Adicionado o campo '% de Juro' na impressão do Carnê do P.D.V.
- Adicionado o campo 'Ponto de Referência' na impressão do DAV 1/4 de A4 no P.D.V.
- Modificada a posição do botão Salvar na janela de emissão de Etiquetas.
- Adicionado o campo '% de Juro' na impressão do Carnê do P.D.V.
- Adicionado o campo 'Ponto de Referência' na impressão do DAV 1/4 de A4 no P.D.V.
Correções:
- Corrigido falha que permitia encerrar um reparcelamento com valor zerado.
- Corrigido falha que permitia encerrar um reparcelamento com valor zerado.
Revel 1.1
Versão 1.1.20.18
Data de Lançamento: 24/07/2020.
Inovações:
- Criado controle de Empréstimos/Financiamentos vinculado ao módulo Administrativo/Contábil.
- Criado controle de Receituário Agronômico.
- Criado o cadastro de Formas de Pagamentos na janela de Pedidos.
- Criado controle de Empréstimos/Financiamentos vinculado ao módulo Administrativo/Contábil.
- Criado controle de Receituário Agronômico.
- Criado o cadastro de Formas de Pagamentos na janela de Pedidos.
Modificações:
- Adicionada função para marcar como importada as ordens de serviço finalizadas sem nenhum serviço ou produto na janela de importação de O.S. do P.D.V.
- Inserido totalizador na lista de notas importadas da Manifestação do Destinatário.
- Adicionado relatório de notas no envio do XML das notas de entrada (Manifestação do Destinatário) para a contabilidade.
- Adicionado campo no P.D.V. para armazenar o código do turno de caixa em que a venda foi finalizada.
- Na janela de Recebimentos, modificada a marcação na grid de Contas a Receber para selecionar a linha inteira, marcando o fundo como Azul para contas a receber normais, fundo Vermelho para contas a receber vencidas e fundo Verde para contas a receber com boleto vinculado.
- Adicionado na tela de Importação de Pedidos do P.D.V. os campos 'Fantasia', 'Forma de Pagamento', 'Lista de Preços' e 'Observação'.
- Inserido na janela de Pedidos a Forma de Pagamento.
- Adicionada função para marcar como importada as ordens de serviço finalizadas sem nenhum serviço ou produto na janela de importação de O.S. do P.D.V.
- Inserido totalizador na lista de notas importadas da Manifestação do Destinatário.
- Adicionado relatório de notas no envio do XML das notas de entrada (Manifestação do Destinatário) para a contabilidade.
- Adicionado campo no P.D.V. para armazenar o código do turno de caixa em que a venda foi finalizada.
- Na janela de Recebimentos, modificada a marcação na grid de Contas a Receber para selecionar a linha inteira, marcando o fundo como Azul para contas a receber normais, fundo Vermelho para contas a receber vencidas e fundo Verde para contas a receber com boleto vinculado.
- Adicionado na tela de Importação de Pedidos do P.D.V. os campos 'Fantasia', 'Forma de Pagamento', 'Lista de Preços' e 'Observação'.
- Inserido na janela de Pedidos a Forma de Pagamento.
Correções:
- Corrigido problema que permitia cancelar uma NFC-e pela tela de Nota Fiscal de Saída, sem passar pelo Gerenciamento de NFC-e.
- Corrigida a exibição dos botões de menu do menu de veículos.
OBS: Atualizada a integração com o PlugSales para melhorar a usabilidade e usar melhor os recursos disponíveis.
- Corrigido problema que permitia cancelar uma NFC-e pela tela de Nota Fiscal de Saída, sem passar pelo Gerenciamento de NFC-e.
- Corrigida a exibição dos botões de menu do menu de veículos.
Versão 1.1.20.17
Data de Lançamento: 01/07/2020.
Modificações:
- Revisada a geração da tag ICMSUFDEST da NF-e para operações interestaduais.
- Revisada a geração da tag ICMSUFDEST da NF-e para operações interestaduais.
Versão 1.1.20.16
Data de Lançamento: 29/06/2020.
Modificações:
- Adicionado na impressão da DANFE da NF-e o campo 'Ponto de Referência' do endereço do cliente.
- Adicionado no P.D.V. o campo para armazenar a id da máquina que lançou a venda, e os itens da venda.
- Adicionado na impressão do DAV 1/4 de A4 o endereço do cliente.
- Na janela de Recebimentos adicionado o duplo clique na grid de Contas a Pagar para chamar a janela de Pagamentos para as Contas a Pagar (Créditos) do cliente.
- Na impressão do Extrato do Cliente na janela de Recebimentos, adicionado o totalizador de Saldo (Total de Contas a Receber - Total de Contas a Pagar).
- Adicionado na impressão da DANFE da NF-e o campo 'Ponto de Referência' do endereço do cliente.
- Adicionado no P.D.V. o campo para armazenar a id da máquina que lançou a venda, e os itens da venda.
- Adicionado na impressão do DAV 1/4 de A4 o endereço do cliente.
- Na janela de Recebimentos adicionado o duplo clique na grid de Contas a Pagar para chamar a janela de Pagamentos para as Contas a Pagar (Créditos) do cliente.
- Na impressão do Extrato do Cliente na janela de Recebimentos, adicionado o totalizador de Saldo (Total de Contas a Receber - Total de Contas a Pagar).
Versão 1.1.20.15
Data de Lançamento: 23/06/2020.
Modificações:
- Na impressão do Recibo dos Recebimentos, adicionado o total de pendências restantes do cliente.
- Na Troca/Devolução, adicionada a impressão em 1/4 de A4 do documento da troca.
- Adicionado na janela de Recebimentos uma impressão do Extrato do Cliente com todas as Contas a Receber e Contas a Pagar do cliente, no formato 1/4 de A4.
- Na impressão do Recibo dos Recebimentos, adicionado o total de pendências restantes do cliente.
- Na Troca/Devolução, adicionada a impressão em 1/4 de A4 do documento da troca.
- Adicionado na janela de Recebimentos uma impressão do Extrato do Cliente com todas as Contas a Receber e Contas a Pagar do cliente, no formato 1/4 de A4.
Versão 1.1.20.14
Data de Lançamento: 04/06/2020.
Inovações:
- Criado Relatório de Cadastros de Produtos.
- Criado Relatório de Cadastros de Produtos.
Versão 1.1.20.12
Data de Lançamento: 03/06/2020.
Inovações:
- Controle de Lotes na Produção.
- Inserção dos campos na impressão da etiqueta de Data de Fabricação e Data de Validade.
- Inserida função para exportação de estoque em CSV; (Exportação para site).
- Controle de Lotes na Produção.
- Inserção dos campos na impressão da etiqueta de Data de Fabricação e Data de Validade.
- Inserida função para exportação de estoque em CSV; (Exportação para site).
Modificações:
- Na Lista de Preços de Produtos, inserida uma tabela para exibir a quantidade total de estoque do produto, a quantidade de produtos inseridos em pedidos e ordens de serviço que ainda não foram importadas e o total previsto, diminuindo esses produtos dos pedidos e ordens de serviço do total de estoque.
- Incluído o campo 'Tipo de Lançamento no Caixa' no Relatório de Contas a Pagar'.
- Modificado o Trigger de lançamento da Movimentação de Caixa das vendas a vista e com entrada para lançar na data da movimentação a data de Saída da N.F.'
- Modificada a finalização da fatura do P.D.V. para atualizar o usuário na tabela de N.F. para o usuário que esta finalizando a fatura.
- Modificada a impressão Movimentação do Turno Sintética para totalizar o Total de vendas a vista, Total de vendas a prazo, Total de Entradas de vendas a prazo do turno.
- Na Lista de Preços de Produtos, inserida uma tabela para exibir a quantidade total de estoque do produto, a quantidade de produtos inseridos em pedidos e ordens de serviço que ainda não foram importadas e o total previsto, diminuindo esses produtos dos pedidos e ordens de serviço do total de estoque.
- Incluído o campo 'Tipo de Lançamento no Caixa' no Relatório de Contas a Pagar'.
- Modificado o Trigger de lançamento da Movimentação de Caixa das vendas a vista e com entrada para lançar na data da movimentação a data de Saída da N.F.'
- Modificada a finalização da fatura do P.D.V. para atualizar o usuário na tabela de N.F. para o usuário que esta finalizando a fatura.
- Modificada a impressão Movimentação do Turno Sintética para totalizar o Total de vendas a vista, Total de vendas a prazo, Total de Entradas de vendas a prazo do turno.
Correções:
- Corrigido erro no Relatório de Produtos Mais Vendidos quando existia algum item com quantidade zerada.
- Corrigido problema visual do P.D.V. que não permitia utilizar normalmente quando nas configurações do windows o tamanho dos componentes visuais estão configurados em 125% ou 150%.
- Corrigido erro na janela de Alteração de Quantidade de Produto da Importação de XML.
- Corrigido erro no Relatório de Produtos Mais Vendidos quando existia algum item com quantidade zerada.
- Corrigido problema visual do P.D.V. que não permitia utilizar normalmente quando nas configurações do windows o tamanho dos componentes visuais estão configurados em 125% ou 150%.
- Corrigido erro na janela de Alteração de Quantidade de Produto da Importação de XML.
Versão 1.1.20.11
Data de Lançamento: 06/05/2020.
Inovações:
- Adicionado controle de Cobrador de Contas a Receber. Nas Configurações Gerais foi inserido um campo para identificar se a empresa usuária utilizará esse recurso, e nas Contas a Receber foi inserido um campo para identificar o cobrador da conta. Só será possível adicionar o cobrador responsável em uma conta a receber não quitada.
- Adicionada a possibilidade de gerar Notas Fiscais de Uso e Consumo sem gerar os lançamentos no balanço patrimonial. Para isso deverá ser identificado o fato contábil de Uso e Consumo ou Bonificação, e nas faturas identificar com 'Sem Pagamento'.
- Adicionado controle de Cobrador de Contas a Receber. Nas Configurações Gerais foi inserido um campo para identificar se a empresa usuária utilizará esse recurso, e nas Contas a Receber foi inserido um campo para identificar o cobrador da conta. Só será possível adicionar o cobrador responsável em uma conta a receber não quitada.
- Adicionada a possibilidade de gerar Notas Fiscais de Uso e Consumo sem gerar os lançamentos no balanço patrimonial. Para isso deverá ser identificado o fato contábil de Uso e Consumo ou Bonificação, e nas faturas identificar com 'Sem Pagamento'.
Versão 1.1.20.10
Data de Lançamento: 28/04/2020.
Inovações:
- Sistema homologado para emissão de boletos para o Itaú e Bradesco.
- Adicionado o Relatório de Clientes Que Não Compraram no Período, para selecionar os clientes que não tiveram nenhuma compra no período selecionado pelo usuário.
- Adicionado os campos Nome do Avalista e CPF do Avalista na tela de finalização do P.D.V, para posteriormente serem impressos nas duplicatas.
- Adicionado Relatório de Vendas Agrupado por Mês para totalizar quanto foi vendido por mês, dentro do período selecionado pelo usuário.
- Adicionado nos Pedidos a Lista de Preços aplicada aquele pedido, para facilitar o lançamento dos itens no pedido e modificar os valores unitários de todos os itens do pedido apenas trocando a Lista de Preços do pedido. Essa função só estará disponível para os usuários que podem visualizar todas as listas de preços de produtos (Configuração no cadastro de usuários).
- Sistema homologado para emissão de boletos para o Itaú e Bradesco.
- Adicionado o Relatório de Clientes Que Não Compraram no Período, para selecionar os clientes que não tiveram nenhuma compra no período selecionado pelo usuário.
- Adicionado os campos Nome do Avalista e CPF do Avalista na tela de finalização do P.D.V, para posteriormente serem impressos nas duplicatas.
- Adicionado Relatório de Vendas Agrupado por Mês para totalizar quanto foi vendido por mês, dentro do período selecionado pelo usuário.
- Adicionado nos Pedidos a Lista de Preços aplicada aquele pedido, para facilitar o lançamento dos itens no pedido e modificar os valores unitários de todos os itens do pedido apenas trocando a Lista de Preços do pedido. Essa função só estará disponível para os usuários que podem visualizar todas as listas de preços de produtos (Configuração no cadastro de usuários).
Modificações:
- Na impressão da Ordem de Serviço de Veículos, modificada a impressão do campo Relato Técnico para ter tamanho dimensionável de acordo com o conteúdo do campo.
- No P.D.V, ao lançar um produto que pode ser vendido por peso, ou quantidades fracionadas, se o usuário zerar a quantidade e digitar o valor total dentro do campo Valor Unitário, o sistema irá automaticamente calcular a quantidade.
- Na impressão da Ordem de Serviço de Veículos, modificada a impressão do campo Relato Técnico para ter tamanho dimensionável de acordo com o conteúdo do campo.
- No P.D.V, ao lançar um produto que pode ser vendido por peso, ou quantidades fracionadas, se o usuário zerar a quantidade e digitar o valor total dentro do campo Valor Unitário, o sistema irá automaticamente calcular a quantidade.
Correções:
- Corrigido o erro no duplo clique do mouse no Gerenciamento de NF-e e NFC-e.
- Corrigido problema no envio de notas fiscais para a contabilidade no Gerenciamento de NF-e, NFC-e, e NFS-e que encaminhava notas que não pertenciam ao período selecionado.
- Corrigido problema na seleção das datas de aniversário no Relatório de Aniversariantes, quando a seleção era em um período de apenas 1 dia.
- Corrigido o erro no duplo clique do mouse no Gerenciamento de NF-e e NFC-e.
- Corrigido problema no envio de notas fiscais para a contabilidade no Gerenciamento de NF-e, NFC-e, e NFS-e que encaminhava notas que não pertenciam ao período selecionado.
- Corrigido problema na seleção das datas de aniversário no Relatório de Aniversariantes, quando a seleção era em um período de apenas 1 dia.
Versão 1.1.20.9
Data de Lançamento: 16/04/2020.
Correções:
- Corrigido problema que lançava a soma de todas as taxas do boleto no lançamento de Taxas de Cobrança dos boletos bancários no recebimento de remessa.
- Corrigido problema que lançava a soma de todas as taxas do boleto no lançamento de Taxas de Cobrança dos boletos bancários no recebimento de remessa.
Versão 1.1.20.8
Data de Lançamento: 06/04/2020.
Inovações:
- Inserida função na janela de Contas a Receber para que com o duplo clique seja exibido os detalhes da Fatura vinculada a conta a receber.
- Criada permissão de usuário para a função de cancelamento (exclusão) de fatura no P.D.V.
- Adicionada função no Cadastro de Entidades para buscar o endereço pelo CEP.
- Adicionada função no Cadastro de Entidades para buscar os dados da empresa a ser cadastrada pelo CNPJ.
- Nas janelas de importação de Pedidos, Orçamentos e Ordens de Serviço, inserido campo para selecionar a Operação da Fatura antes de importar.
- Adicionado no Relatório de Contas a Receber Quitadas o campo 'Quantidade de Dias de Atraso', contabilizando a quantidade de dias entre a data de vencimento e a data de quitação da conta.
- Adicionado no Relatório de Contas a Receber Quitadas o calculo média de dias de atraso das contas.
- Adicionado no lançamento de Itens do P.D.V., um campo para lançamento do desconto em porcentagem.
- Padronizado a exibição do nome do cliente no formado 'Código - Nome' em todas as impressões pré formatadas do sistema.
- Na impressão do Recibo 1/4 A4, incluído os campos 'N° da nota' e 'Vencimento' da conta a receber.
- Criado no P.D.V. controle de Pré-Venda. Nas configurações gerais há uma configuração para o uso ou não dessa função. Caso esteja configurado para usar, no P.D.V. só será permitido que uma venda seja finalizada caso a Pré-Venda tenha sido finalizada. Após a Pré-Venda ter sido finalizada, não será mais permitido lançar itens, evitando assim que itens sejam lançados na venda durante o processo de finalização da mesma.
- Inserida função na janela de Contas a Receber para que com o duplo clique seja exibido os detalhes da Fatura vinculada a conta a receber.
- Criada permissão de usuário para a função de cancelamento (exclusão) de fatura no P.D.V.
- Adicionada função no Cadastro de Entidades para buscar o endereço pelo CEP.
- Adicionada função no Cadastro de Entidades para buscar os dados da empresa a ser cadastrada pelo CNPJ.
- Nas janelas de importação de Pedidos, Orçamentos e Ordens de Serviço, inserido campo para selecionar a Operação da Fatura antes de importar.
- Adicionado no Relatório de Contas a Receber Quitadas o campo 'Quantidade de Dias de Atraso', contabilizando a quantidade de dias entre a data de vencimento e a data de quitação da conta.
- Adicionado no Relatório de Contas a Receber Quitadas o calculo média de dias de atraso das contas.
- Adicionado no lançamento de Itens do P.D.V., um campo para lançamento do desconto em porcentagem.
- Padronizado a exibição do nome do cliente no formado 'Código - Nome' em todas as impressões pré formatadas do sistema.
- Na impressão do Recibo 1/4 A4, incluído os campos 'N° da nota' e 'Vencimento' da conta a receber.
- Criado no P.D.V. controle de Pré-Venda. Nas configurações gerais há uma configuração para o uso ou não dessa função. Caso esteja configurado para usar, no P.D.V. só será permitido que uma venda seja finalizada caso a Pré-Venda tenha sido finalizada. Após a Pré-Venda ter sido finalizada, não será mais permitido lançar itens, evitando assim que itens sejam lançados na venda durante o processo de finalização da mesma.
Modificações:
- Modificada a ordenação dos Itens para ordem de lançamento na Ordem de Serviço Geral e Ordem de Serviço de Veículos.
- No 'Comparativo Custo x Venda' na janela de Nota Fiscal de Entrada foram inseridos os campos de detalhamento de valores dos itens e dados da nota fiscal.
- Na janela de Gerenciamento de Boletos Bancários, na aba de Retornos, Adicionado o campo 'Vencimento' e 'Valor' do boleto bancário.
- Modificada a ordenação dos Itens para ordem de lançamento na Ordem de Serviço Geral e Ordem de Serviço de Veículos.
- No 'Comparativo Custo x Venda' na janela de Nota Fiscal de Entrada foram inseridos os campos de detalhamento de valores dos itens e dados da nota fiscal.
- Na janela de Gerenciamento de Boletos Bancários, na aba de Retornos, Adicionado o campo 'Vencimento' e 'Valor' do boleto bancário.
Correções:
- Corrigido problema no relatório de números inutilizados na função de envio de notas modelo 55 para a contabilidade.
- Na janela de Gerenciamento de Boletos Bancários, na aba de Retornos, corrigido a exibição do campo de 'Valor Juro', que não estava carregando os valores.
- Na janela de Gerenciamento de Boletos Bancários, na aba de Retornos, corrigido o totalizador de valores de Multa e Juro.
- Na impressão da Duplicata 1/4 A4 e Duplicata A4 do P.D.V, modificada a descrição da duplicata, adicionado a impressão do valor da duplicata por extenso.
- Corrigido problema no relatório de números inutilizados na função de envio de notas modelo 55 para a contabilidade.
- Na janela de Gerenciamento de Boletos Bancários, na aba de Retornos, corrigido a exibição do campo de 'Valor Juro', que não estava carregando os valores.
- Na janela de Gerenciamento de Boletos Bancários, na aba de Retornos, corrigido o totalizador de valores de Multa e Juro.
- Na impressão da Duplicata 1/4 A4 e Duplicata A4 do P.D.V, modificada a descrição da duplicata, adicionado a impressão do valor da duplicata por extenso.
Versão 1.1.20.7
Data de Lançamento: 24/03/2020.
Inovações:
- Adicionado a Agenda de Eventos, no menu Utilitários.
- Adicionada impressão agrupada por Produtos na janela de Acerto de Estoque.
- Adicionado a Agenda de Eventos, no menu Utilitários.
- Adicionada impressão agrupada por Produtos na janela de Acerto de Estoque.
Versão 1.1.20.6
Data de Lançamento: 18/03/2020.
Inovações:
- Integrado o provedor de NFS-e PRONIM para emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço.
- Criada funcionalidade para adicionar grade de produtos na tela de Pedidos e de Ordem de Produção.
- Criada funcionalidade para permitir editar o cabeçalho da Ordem de Serviço de Veículos enquanto ela não estiver finalizada.
- Integrado o provedor de NFS-e PRONIM para emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço.
- Criada funcionalidade para adicionar grade de produtos na tela de Pedidos e de Ordem de Produção.
- Criada funcionalidade para permitir editar o cabeçalho da Ordem de Serviço de Veículos enquanto ela não estiver finalizada.
Modificações:
- Padronizado o lançamento de Local de Estoque em todo o sistema, pegando o código do local de estoque padrão do usuário logado do sistema (Caso não encontre local de estoque vinculado ao usuário, será inserido o local de estoque padrão das Configurações Gerais).
- Adicionados os campos 'Custo' e 'Valor de Venda' do produto no "Relatório de Estoque - Pedidos".
- Adicionados os campos 'Código da Nota' e 'Número da Nota' no Relatório de Produtos Vendidos.
- Modificado o lançamento de títulos vencidos no Gerenciamento de Títulos.
- Adicionado na impressão do Comprovante da Movimentação de Caixa o campo 'Descrição da Movimentação'.
- Adicionado o campo 'Data de Previsão de Entrega' no lançamento de Serviços na tela de Orçamentos.
- Adicionada impressão de Orçamento Com Data de Previsão de Entrega na tela de Orçamentos.
- Padronizado o lançamento de Local de Estoque em todo o sistema, pegando o código do local de estoque padrão do usuário logado do sistema (Caso não encontre local de estoque vinculado ao usuário, será inserido o local de estoque padrão das Configurações Gerais).
- Adicionados os campos 'Custo' e 'Valor de Venda' do produto no "Relatório de Estoque - Pedidos".
- Adicionados os campos 'Código da Nota' e 'Número da Nota' no Relatório de Produtos Vendidos.
- Modificado o lançamento de títulos vencidos no Gerenciamento de Títulos.
- Adicionado na impressão do Comprovante da Movimentação de Caixa o campo 'Descrição da Movimentação'.
- Adicionado o campo 'Data de Previsão de Entrega' no lançamento de Serviços na tela de Orçamentos.
- Adicionada impressão de Orçamento Com Data de Previsão de Entrega na tela de Orçamentos.
Correções:
- Corrigido problema na abertura da tela de Orçamentos que modificava o posicionamento do formulário em relação ao Desktop.
- Corrigido problema na abertura da tela de Orçamentos que modificava o posicionamento do formulário em relação ao Desktop.
Versão 1.1.20.5
Data de Lançamento: 28/02/2020.
Inovações:
- Na tela de Comparativo de valores de Custo e Venda na janela de Nota Fiscal de Entrada foi inserido uma impressão em HTML.
- Adicionada função para lançamento de faturas avulsas de Frete e Outras Despesas na importação do xml da Manifestação do Destinatário, fazendo o rateio automatico dos valores nos custos dos produtos.
- Adicionado o campo de Local de Estoque nos itens das ordens de serviço Geral e de Veículos, para quando forem importadas no P.D.V. sejam baixados os itens do local de estoque lançado na O.S.
- Criado relatório de Itens da Ordem de Serviço Geral.
- Na tela de Comparativo de valores de Custo e Venda na janela de Nota Fiscal de Entrada foi inserido uma impressão em HTML.
- Adicionada função para lançamento de faturas avulsas de Frete e Outras Despesas na importação do xml da Manifestação do Destinatário, fazendo o rateio automatico dos valores nos custos dos produtos.
- Adicionado o campo de Local de Estoque nos itens das ordens de serviço Geral e de Veículos, para quando forem importadas no P.D.V. sejam baixados os itens do local de estoque lançado na O.S.
- Criado relatório de Itens da Ordem de Serviço Geral.
Modificações:
- Permitida a edição das Contas a Pagar do Balanço Patrimonial depois de geradas automaticamente.
- Inserido botão para compensar o cheque na janela de Cheques Emitidos.
- Permitida a edição das Contas a Pagar do Balanço Patrimonial depois de geradas automaticamente.
- Inserido botão para compensar o cheque na janela de Cheques Emitidos.
Correções:
- Corrigido problema que nao permitia importar um xml de nota exportado do sistema por nao existir a chave da NF-e.
- Corrigido a impressão do Recibo do Recebimento no tamanho A6. (Campo 'Total' estreito).
- Corrigido a impressão do D.A.V. A6. (Campo 'Total' estreito).
- Corrigido problema no lançamento de itens pelo código de barras na janela de Acerto de Estoque.
- Corrigido problema que nao permitia importar um xml de nota exportado do sistema por nao existir a chave da NF-e.
- Corrigido a impressão do Recibo do Recebimento no tamanho A6. (Campo 'Total' estreito).
- Corrigido a impressão do D.A.V. A6. (Campo 'Total' estreito).
- Corrigido problema no lançamento de itens pelo código de barras na janela de Acerto de Estoque.
Versão 1.1.20.4
Data de Lançamento: 13/02/2020.
Inovações:
- Adicionado na tela de Orçamentos um campo para digitar a Forma de Pagamento negociada no orçamento.
- Adicionado uma impressão agrupando os itens lançados na Transferência de Local de Estoque.
- Adicionado um campo nas Configurações Gerais para configurar a quantidade de dias que o Orçamento terá de validade padrão.
- Adicionado um campo nas Configurações Gerais para configurar a quantidade de dias que o produto da Ordem de Serviço Geral ficará armazenado até ser considerado como abandono de mercadoria.
- Criadas permissões de usuário na janela de Inventário de Estoque.
- Adicionado na tela de Orçamentos um campo para digitar a Forma de Pagamento negociada no orçamento.
- Adicionado uma impressão agrupando os itens lançados na Transferência de Local de Estoque.
- Adicionado um campo nas Configurações Gerais para configurar a quantidade de dias que o Orçamento terá de validade padrão.
- Adicionado um campo nas Configurações Gerais para configurar a quantidade de dias que o produto da Ordem de Serviço Geral ficará armazenado até ser considerado como abandono de mercadoria.
- Criadas permissões de usuário na janela de Inventário de Estoque.
Modificações:
- Alterado o cabeçalho das impressões do sistema, para melhorar a disposição dos campos.
- Adicionado campo no cadastro de Empresa Usuária para definir se é uma empresa ativa ou não.
- Adicionado na impressão 1/4 A4 da Ordem de Serviço Geral o campo "Total da O.S."
- Alterada a descrição sobre abandono de mercadorias nas impressões da Ordem de Serviço Geral.
- Adicionado no Relatório de Produtos Vendidos os campos Data e Hora de Saída.
- Alterado o cabeçalho das impressões do sistema, para melhorar a disposição dos campos.
- Adicionado campo no cadastro de Empresa Usuária para definir se é uma empresa ativa ou não.
- Adicionado na impressão 1/4 A4 da Ordem de Serviço Geral o campo "Total da O.S."
- Alterada a descrição sobre abandono de mercadorias nas impressões da Ordem de Serviço Geral.
- Adicionado no Relatório de Produtos Vendidos os campos Data e Hora de Saída.
Correções:
- Corrigido Impressão dos totalizadores na impressão em HTML do Relatório de Produtos Mais Vendidos.
- Corrigido o tamanho dos campos de valores na impressão 1/4 A4 do Recibo da janela de Recebimentos.
- Corrigido Impressão dos totalizadores na impressão em HTML do Relatório de Produtos Mais Vendidos.
- Corrigido o tamanho dos campos de valores na impressão 1/4 A4 do Recibo da janela de Recebimentos.
Versão 1.1.20.3
Data de Lançamento: 07/02/2020.
Modificações:
- Ao finalizar a venda no P.D.V., alterar a Data de Saída para a data da finalização.
- No Relatório de Notas de Saída, acrescentado o campo 'Usuário' que lançou a venda.
- Nas Operações, inserido o campo para diferenciar as operações de Entrada e Saída, para evitar que sejam lançadas operações trocadas.
- Ao finalizar a venda no P.D.V., alterar a Data de Saída para a data da finalização.
- No Relatório de Notas de Saída, acrescentado o campo 'Usuário' que lançou a venda.
- Nas Operações, inserido o campo para diferenciar as operações de Entrada e Saída, para evitar que sejam lançadas operações trocadas.
Correções:
- Corrigido problema no lançamento de itens no Inventário de Estoque.
- Corrigido problema no lançamento de itens no Inventário de Estoque.
Versão 1.1.20.2
Data de Lançamento: 28/01/2020.
Inovações:
- Inserida a possibilidade de se armazenar uma imagem do produto no Cadastro de Produtos.
- Inserida na tela de Orçamentos uma impressão de orçamento com a imagem do produto.
- Inserida impressão da Ordem de Serviço Geral no tamanho A6, para impressoras térmicas.
- Inserido na janela de detalhamento de itens do Relatório de Produtos Comprados a impressão da lista de itens comprados.
- Na função de Cadastro de Produtos aberta da janela de Lista de Produtos, quando a janela de Cadastro de Produtos é fechada, automaticamente a pesquisa na Lista de Produtos será preenchida com a descrição do produto selecionado.
- Na tributação dos produtos, inserido o calculo para descontar o valor do ICMS do produto do valor da Substituição Tributária, para os casos de industrias substitutas e do simples nacional.
- Inserida a possibilidade de se armazenar uma imagem do produto no Cadastro de Produtos.
- Inserida na tela de Orçamentos uma impressão de orçamento com a imagem do produto.
- Inserida impressão da Ordem de Serviço Geral no tamanho A6, para impressoras térmicas.
- Inserido na janela de detalhamento de itens do Relatório de Produtos Comprados a impressão da lista de itens comprados.
- Na função de Cadastro de Produtos aberta da janela de Lista de Produtos, quando a janela de Cadastro de Produtos é fechada, automaticamente a pesquisa na Lista de Produtos será preenchida com a descrição do produto selecionado.
- Na tributação dos produtos, inserido o calculo para descontar o valor do ICMS do produto do valor da Substituição Tributária, para os casos de industrias substitutas e do simples nacional.
Modificações:
- No relatório de Produtos Comprados, adicionado os campos Código da Nota, Data e Hora de Emissão da Nota.
- Alterado para decrescente a ordenação do Relatório de Produtos Mais Vendidos.
- Na janela de Etiquetas Avulsas, adicionada a possibilidade de inserir o produto pelo Cod. de Barras, e a quantidade ser preenchida automaticamente com 1 ao inserir um novo produto.
- No relatório de Produtos Comprados, adicionado os campos Código da Nota, Data e Hora de Emissão da Nota.
- Alterado para decrescente a ordenação do Relatório de Produtos Mais Vendidos.
- Na janela de Etiquetas Avulsas, adicionada a possibilidade de inserir o produto pelo Cod. de Barras, e a quantidade ser preenchida automaticamente com 1 ao inserir um novo produto.
Correções:
- Corrigida a largura da impressão da Danfe da NFC-e no P.D.V.
- Na janela de Pedidos, corrigido o botão para abrir a lista de Vendedores, que estava abrindo a lista de Status do Pedido.
Versão 1.1.20.1
Data de Lançamento: 10/01/2020.
Correções:
- Corrigido problema na validação de quantidade de estoque na importação da ordem de serviço no P.D.V. em sistemas multiempresa.
- Corrigido problema na verificação de turnos de caixa abertos, que não permitia abrir as janelas do sistema, obrigando o usuário a fechar o sistema e abrir novamente.
- Corrigido problema na validação de quantidade de estoque na importação da ordem de serviço no P.D.V. em sistemas multiempresa.
- Corrigido problema na verificação de turnos de caixa abertos, que não permitia abrir as janelas do sistema, obrigando o usuário a fechar o sistema e abrir novamente.
Versão 1.1.19.27
Data de Lançamento: 26/12/2019.
Inovações:
- Adicionada a possibilidade de inserir uma Inscrição Estadual para um cliente Pessoa Física. (Utilizado para emissão de NF-e para alguns estados).
- Adicionada a possibilidade de inserir uma Inscrição Estadual para um cliente Pessoa Física. (Utilizado para emissão de NF-e para alguns estados).
Modificações:
- Aumentado o tamanho do campo 'Descrição do Serviço' de 150 para 255 caracteres nas Ordens de serviço e P.D.V.
- Alterado posicionamento e dimensionamento de alguns campos na impressão da Ordem de Serviço A4.
- Aumentado o tamanho do campo 'Descrição do Serviço' de 150 para 255 caracteres nas Ordens de serviço e P.D.V.
- Alterado posicionamento e dimensionamento de alguns campos na impressão da Ordem de Serviço A4.
Correções:
- Corrigido erros na impressão das etiquetas.
- Corrigido erros na impressão das etiquetas.
Versão 1.1.19.26
Data de Lançamento: 07/12/2019.
Inovações:
- Inserida permissão de usuário para a função 'Gerar Acerto Inicial de Perecíveis' da janela de Controle de Perecíveis.
- Inserida confirmação para a função de estorno de lote na janela de Controle de Perecíveis.
- Inserido na janela de Finalização da Venda do P.D.V. o indicador de não contribuinte do ICMS. Utilizado quando for feita a emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica para um cliente pessoa Jurídica isento de inscrição estadual nos estados do AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, RN, SE, SP.
- Inserida tela para registro e impressão de requisição de compras avulsa (disponível no menu Utilitários).
- Inseridoos os XML's dos eventos de Cancelamentos e Inutilizações das NF-e e NF-e na função de Envio dos XML's para a contabilidade.
- Criada janela para Acerto de Estoque baseado no Tipo de Movimentação (disponível no menu Estoque, opção Acerto de Estoque).
- Inserida permissão de usuário para a função 'Gerar Acerto Inicial de Perecíveis' da janela de Controle de Perecíveis.
- Inserida confirmação para a função de estorno de lote na janela de Controle de Perecíveis.
- Inserido na janela de Finalização da Venda do P.D.V. o indicador de não contribuinte do ICMS. Utilizado quando for feita a emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica para um cliente pessoa Jurídica isento de inscrição estadual nos estados do AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, RN, SE, SP.
- Inserida tela para registro e impressão de requisição de compras avulsa (disponível no menu Utilitários).
- Inseridoos os XML's dos eventos de Cancelamentos e Inutilizações das NF-e e NF-e na função de Envio dos XML's para a contabilidade.
- Criada janela para Acerto de Estoque baseado no Tipo de Movimentação (disponível no menu Estoque, opção Acerto de Estoque).
Modificações:
- Na emissão da NFS-e, aumentado para 20 segundos o tempo limite de TimeOut.
- Alterada o filtro padrão de extensões da janela de abertura de remessas de retorno dos boletos bancários para '*.*'.
- Modificada a forma de deixar os campos invisíveis na janela de impressão de etiquetas.
- Atualizada tabela de NCM's.
- Na impressão do DAV A4 e 1/4 de A4 no P.D.V. o campo 'Uso Interno' foi colocado em negrito.
- Inserido no Cadastro de Produtos as porcentagens de Margem de Lucro de todas as listas de preços baseadas no valor de custo do produto.
- Na emissão da NFS-e, aumentado para 20 segundos o tempo limite de TimeOut.
- Alterada o filtro padrão de extensões da janela de abertura de remessas de retorno dos boletos bancários para '*.*'.
- Modificada a forma de deixar os campos invisíveis na janela de impressão de etiquetas.
- Atualizada tabela de NCM's.
- Na impressão do DAV A4 e 1/4 de A4 no P.D.V. o campo 'Uso Interno' foi colocado em negrito.
- Inserido no Cadastro de Produtos as porcentagens de Margem de Lucro de todas as listas de preços baseadas no valor de custo do produto.
Correções:
- Corrigido problema nos totalizadores da Ordem de Serviço quando um item ou serviço era excluído.
- Na janela de 'Importar Itens da Nota' da janela de Etiquetas, corrigido o filtro para trazer apenas as notas da empresa usuária logada.
- Na janela de Comparativo Custo x Vlr. Venda da tela de Nota fiscal de Compra foi corrigido o problema de calculo da margem quando o custo do produto era zero.
- Corrigido problema nos totalizadores da Ordem de Serviço quando um item ou serviço era excluído.
- Na janela de 'Importar Itens da Nota' da janela de Etiquetas, corrigido o filtro para trazer apenas as notas da empresa usuária logada.
- Na janela de Comparativo Custo x Vlr. Venda da tela de Nota fiscal de Compra foi corrigido o problema de calculo da margem quando o custo do produto era zero.
Versão 1.1.19.25
Data de Lançamento: 18/11/2019.
Correções:
- Corrigida atualização dos valores das listas de preços de produtos no Cadastro de Produtos quando o cadastro era editado, porém, o custo não era alterado.
- Corrigida a largura dos campos 'N° de Ordem' e 'Valor' na Grid de faturas nas telas de Nota Fiscal de Entrada e Nota Fiscal de Saída.
- Corrigida atualização dos valores das listas de preços de produtos no Cadastro de Produtos quando o cadastro era editado, porém, o custo não era alterado.
- Corrigida a largura dos campos 'N° de Ordem' e 'Valor' na Grid de faturas nas telas de Nota Fiscal de Entrada e Nota Fiscal de Saída.
Versão 1.1.19.24
Data de Lançamento: 14/11/2019.
Inovações:
- Criada janela para geração e impressão de recibos avulsos. (Disponível no menu Utilitários).
- Criado um cadastro de moedas e cotações para exibir no P.D.V. os valores calculados em outras moedas.
- Impressão da logo da Empresa Usuária em todos os relatórios do sistema.
- Impressão do valor pago e troco na Danfe da NFC-e.
- Adicionada a emissão de boletos bancários pelo Banco do Brasil.
- Inserida a possibilidade de utilizar as listas de preços de produtos na tela de Pedidos, Orçamentos e Ordens de Serviço Geral e Veículos.
- Criada janela para geração e impressão de recibos avulsos. (Disponível no menu Utilitários).
- Criado um cadastro de moedas e cotações para exibir no P.D.V. os valores calculados em outras moedas.
- Impressão da logo da Empresa Usuária em todos os relatórios do sistema.
- Impressão do valor pago e troco na Danfe da NFC-e.
- Adicionada a emissão de boletos bancários pelo Banco do Brasil.
- Inserida a possibilidade de utilizar as listas de preços de produtos na tela de Pedidos, Orçamentos e Ordens de Serviço Geral e Veículos.
Modificações:
- Inserido ordenação por código nas listas de preços de produtos dentro do Cadastro de Produtos e no Relatório de Listas de Preços de Produtos.
- Modificada a tela de 'Comparativo Custo x Valor de Venda' da janela de Nota fiscal de Compra para permitir editar o nome do produto, e os valores de todas as listas de preços.
- Na importação de XML's na Manifestação do Destinatário e nas janelas de Nota Fiscal de Entrada e Saída, inserida função para identificar a tributação padrão dos produtos que estão cadastrados, porém sem tributação padrão identificada.
- Inserido o campo de assinatura do cliente na impressão dos Orçamentos.
- Inserido ordenação por código nas listas de preços de produtos dentro do Cadastro de Produtos e no Relatório de Listas de Preços de Produtos.
- Modificada a tela de 'Comparativo Custo x Valor de Venda' da janela de Nota fiscal de Compra para permitir editar o nome do produto, e os valores de todas as listas de preços.
- Na importação de XML's na Manifestação do Destinatário e nas janelas de Nota Fiscal de Entrada e Saída, inserida função para identificar a tributação padrão dos produtos que estão cadastrados, porém sem tributação padrão identificada.
- Inserido o campo de assinatura do cliente na impressão dos Orçamentos.
Correções:
- Corrigida a Procedure de inserção dos estoques quando um novo produto era cadastrado.
- Corrigidos erros nos relatórios de Veículos.
- Corrigida a Procedure de inserção dos estoques quando um novo produto era cadastrado.
- Corrigidos erros nos relatórios de Veículos.
Versão 1.1.19.23
Data de Lançamento: 05/11/2019.
Inovações:
- Criada janela de geração e impressão de recibos avulsos.
- Adicionada tecla de atalho para a função 'Duplicar' no Cadastro de Produtos.
- Adicionada a coluna de Estoque Local na Lista de Produtos para exibir o estoque do local de estoque padrão do usuário logado.
- Criada janela de geração e impressão de recibos avulsos.
- Adicionada tecla de atalho para a função 'Duplicar' no Cadastro de Produtos.
- Adicionada a coluna de Estoque Local na Lista de Produtos para exibir o estoque do local de estoque padrão do usuário logado.
Modificações:
- Adicionado o campo 'Tipo de Pagamento' no Relatório de Notas Fiscais de Saída.
- Modificado na tributação do produto o local onde é salvo o Código do Benefício Fiscal, permitindo um Código para cada operação.
- Modificados os totalizadores no Relatório de Ordens de Serviço de Veículos.
- Adicionado o campo 'Relato Técnico' na impressão da Ordem de Serviço de Veículos.
- Adicionados os totais de 'Entrada', 'Saída' e 'Saldo' no Relatório de Movimentação de Estoque.
- Adicionado o campo 'CNPJ' no Relatório de Contas a Receber.
- Adicionado o campo 'Tipo de Pagamento' no Relatório de Notas Fiscais de Saída.
- Modificado na tributação do produto o local onde é salvo o Código do Benefício Fiscal, permitindo um Código para cada operação.
- Modificados os totalizadores no Relatório de Ordens de Serviço de Veículos.
- Adicionado o campo 'Relato Técnico' na impressão da Ordem de Serviço de Veículos.
- Adicionados os totais de 'Entrada', 'Saída' e 'Saldo' no Relatório de Movimentação de Estoque.
- Adicionado o campo 'CNPJ' no Relatório de Contas a Receber.
Versão 1.1.19.22
Data de Lançamento: 30/10/2019.
Inovações:
- Criada a janela para controle de Compra de Títulos.
- Criada nova impressão de orçamento na janela de Pedidos / Orçamento.
- Criada a janela para controle de Compra de Títulos.
- Criada nova impressão de orçamento na janela de Pedidos / Orçamento.
Modificações:
- Removido o rodapé da impressão do Orçamento.
- Alterada a replicação de dados do GDL Mob Pedidos para facilitar o carregamento das listas de preços de produtos.
- Alterada a impressão dos Pedidos, removendo a impressão do campo de assinatura do vendedor e removendo a impressão do campo 'Cód. Fabricante'.
- Removido o rodapé da impressão do Orçamento.
- Alterada a replicação de dados do GDL Mob Pedidos para facilitar o carregamento das listas de preços de produtos.
- Alterada a impressão dos Pedidos, removendo a impressão do campo de assinatura do vendedor e removendo a impressão do campo 'Cód. Fabricante'.
Correções:
- Corrigida a lista de vendedores na janela de Negócios de Veículos que trazia os vendedores de todas as empresas usuárias.
- Corrigido problema na lista de movimentação de estoque que permitia abrir o cadastro de produto, e do cadastro de produto abrir novamente a lista de movimentação de estoque.
- Corrigida a lista de vendedores na janela de Negócios de Veículos que trazia os vendedores de todas as empresas usuárias.
- Corrigido problema na lista de movimentação de estoque que permitia abrir o cadastro de produto, e do cadastro de produto abrir novamente a lista de movimentação de estoque.
Versão 1.1.19.21
Data de Lançamento: 07/10/2019.
Inovações:
- Escaneamento e armazenagem de documentos vinculados aos Negócios de Veículos.
- Escaneamento e armazenagem de documentos vinculados aos Negócios de Veículos.
Versão 1.1.19.20
Data de Lançamento: 02/10/2019.
Modificações:
- Centralizada a impressão do logo da Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55).
- Centralizada a impressão do logo da Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55).
Correções:
- Corrigido o tamanho do campo 'Cód. Fabricante' na grid de lançamento de itens da Ordem de Serviço Geral e Ordem de Serviço de Veículos.
- Corrigido erro na função de multiplicação de Contas a Pagar e Contas a Receber na janela de Negócios.
- Corrigido erro no tamanho do campo 'Cód. Fabricante' nas impressões do P.D.V.
- Corrigido o tamanho do campo 'Cód. Fabricante' na grid de lançamento de itens da Ordem de Serviço Geral e Ordem de Serviço de Veículos.
- Corrigido erro na função de multiplicação de Contas a Pagar e Contas a Receber na janela de Negócios.
- Corrigido erro no tamanho do campo 'Cód. Fabricante' nas impressões do P.D.V.
Versão 1.1.19.19
Data de Lançamento: 19/09/2019.
Inovações:
- Adicionado possibilidade de filtrar por descrições 'Iniciado com' nos filtros padrões do sistema.
- Criada janela de controle de contratos de serviço.
- Adicionada função para lançar os lotes iniciais no Gerenciamento de Perecíveis.
- Adicionado possibilidade de filtrar por descrições 'Iniciado com' nos filtros padrões do sistema.
- Criada janela de controle de contratos de serviço.
- Adicionada função para lançar os lotes iniciais no Gerenciamento de Perecíveis.
Modificações:
- Adicionado campo 'Descrição do Lote' no Gerenciamento de Perecíveis.
- Adicionado campo 'Descrição do Lote' no Gerenciamento de Perecíveis.
Versão 1.1.19.18
Data de Lançamento: 12/09/2019.
Inovações:
- Criada tabela no Cadastro da Empresa Usuária de CPF's e CNPJ's autorizados a fazer o download do XML completo do portal da receita.
- Inserida impressão da viagem na janela de Viagem/Compras.
- Modificado na tela de Compras / Nota Fiscal de Entrada e Vendas / Nota Fiscal de Saída a forma de inserção de itens, aproximando do padrão de lançamentos do P.D.V. a fim de simplificar e otimizar o lançamento de itens nessas janelas.
- Implementada a geração de boletos bancários para o Sicoob.
- Implementada a geração de boletos bancários para o Bradesco. (Homologação não concluída).
- Implementação dos cálculos de impostos referentes a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): IRPJ, INSS, PIS, COFINS, CSLL.
- Configuração das bases de cálculos, alíquotas e alíquotas de retenção no Cadastro de Grupos de Serviços.
- Implementação dos cálculos de retenção dos impostos na emissão da NFS-e.
- Adicionada a impressão dos Dados Adicionais da fatura no corpo da NFS-e (abaixo do ultimo serviço da nota).
- P.D.V.
- Adicionada função para importação dos Orçamentos.
- Adicionada função para importar vários Orçamentos em uma única venda.
- Adicionada função para importar várias Ordens de Serviço em uma única venda.
- Na importação das Ordens de Serviço foram removidas as opções para 'Importar Somente os Serviços' e 'Exibir Apenas O.S. de Peças'.
- Implementada a leitura de peso de balança.
- Inserido campos para configuração da comunicação com a balança nas Configurações Gerais.
- Inserido campo no Cadastro de Produtos para identificação do produto como um produto de balança.
- Orçamentos:
- Inseridos os campos de 'Quantidade' e 'Valor Unitário' nos serviços.
- Modificada a forma de inserção de itens, aproximando do padrão de lançamentos do P.D.V. a fim de simplificar e otimizar o lançamento de itens nessas janelas.
- Ordem de Serviço Geral / Veículos
- Inseridos os campos de 'Quantidade' e 'Valor Unitário' nos serviços.
- Modificada a forma de inserção de itens, aproximando do padrão de lançamentos do P.D.V. a fim de simplificar e otimizar o lançamento de itens nessas janelas.
- Implementado cálculo de comissão de serviços. Porcentagem de comissão configurável no Cadastro de Grupo de Serviços.
- Adicionado na lista de Ordens de Serviço o campo 'Descrição do Status'.
- Controle de Perecíveis:
- Inserida janela para gerenciamento dos lotes de perecíveis (Lançamento, edição e exclusão de lotes).
- Inserida função para gerenciar os lotes na finalização do lançamento de notas de entrada a partir da janela de Nota Fiscal de Entrada e Importação do XML da Manifestação do Destinatário.
- Inserido relatório para consulta das quantidades dos produtos em estoque e lotes aos quais eles pertencem.
- Inserida no Gerenciamento de NF-e, NFC-e, NFS-e e Manifestação do Destinatário função para permitir copiar com 'Ctrl + C' a chave das notas.
- Implementado tratamento de boletos Rejeitados pelo banco (Cancelamento automático no banco de dados).
- Implementados os cálculos de Diferimento de ICMS.
- Financeiro/Contábil
- Junção de vários balanços:
- Adicionado na janela de Abertura e Fechamento do Balanço, uma aba com balanços fechados.
- Adicionada uma configuração na janela de Fatos Contábeis para poder criar fatos contábeis para provisões e diferencia-las de outros fatos contábeis.
- Criada tabela no Cadastro da Empresa Usuária de CPF's e CNPJ's autorizados a fazer o download do XML completo do portal da receita.
- Inserida impressão da viagem na janela de Viagem/Compras.
- Modificado na tela de Compras / Nota Fiscal de Entrada e Vendas / Nota Fiscal de Saída a forma de inserção de itens, aproximando do padrão de lançamentos do P.D.V. a fim de simplificar e otimizar o lançamento de itens nessas janelas.
- Implementada a geração de boletos bancários para o Sicoob.
- Implementada a geração de boletos bancários para o Bradesco. (Homologação não concluída).
- Implementação dos cálculos de impostos referentes a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): IRPJ, INSS, PIS, COFINS, CSLL.
- Configuração das bases de cálculos, alíquotas e alíquotas de retenção no Cadastro de Grupos de Serviços.
- Implementação dos cálculos de retenção dos impostos na emissão da NFS-e.
- Adicionada a impressão dos Dados Adicionais da fatura no corpo da NFS-e (abaixo do ultimo serviço da nota).
- P.D.V.
- Adicionada função para importação dos Orçamentos.
- Adicionada função para importar vários Orçamentos em uma única venda.
- Adicionada função para importar várias Ordens de Serviço em uma única venda.
- Na importação das Ordens de Serviço foram removidas as opções para 'Importar Somente os Serviços' e 'Exibir Apenas O.S. de Peças'.
- Implementada a leitura de peso de balança.
- Inserido campos para configuração da comunicação com a balança nas Configurações Gerais.
- Inserido campo no Cadastro de Produtos para identificação do produto como um produto de balança.
- Orçamentos:
- Inseridos os campos de 'Quantidade' e 'Valor Unitário' nos serviços.
- Modificada a forma de inserção de itens, aproximando do padrão de lançamentos do P.D.V. a fim de simplificar e otimizar o lançamento de itens nessas janelas.
- Ordem de Serviço Geral / Veículos
- Inseridos os campos de 'Quantidade' e 'Valor Unitário' nos serviços.
- Modificada a forma de inserção de itens, aproximando do padrão de lançamentos do P.D.V. a fim de simplificar e otimizar o lançamento de itens nessas janelas.
- Implementado cálculo de comissão de serviços. Porcentagem de comissão configurável no Cadastro de Grupo de Serviços.
- Adicionado na lista de Ordens de Serviço o campo 'Descrição do Status'.
- Controle de Perecíveis:
- Inserida janela para gerenciamento dos lotes de perecíveis (Lançamento, edição e exclusão de lotes).
- Inserida função para gerenciar os lotes na finalização do lançamento de notas de entrada a partir da janela de Nota Fiscal de Entrada e Importação do XML da Manifestação do Destinatário.
- Inserido relatório para consulta das quantidades dos produtos em estoque e lotes aos quais eles pertencem.
- Inserida no Gerenciamento de NF-e, NFC-e, NFS-e e Manifestação do Destinatário função para permitir copiar com 'Ctrl + C' a chave das notas.
- Implementado tratamento de boletos Rejeitados pelo banco (Cancelamento automático no banco de dados).
- Implementados os cálculos de Diferimento de ICMS.
- Financeiro/Contábil
- Junção de vários balanços:
- Adicionado na janela de Abertura e Fechamento do Balanço, uma aba com balanços fechados.
- Adicionada uma configuração na janela de Fatos Contábeis para poder criar fatos contábeis para provisões e diferencia-las de outros fatos contábeis.
Modificações:
- Manifestação do Destinatário:
- Permitir que o produto possa ser identificado (F4) a partir de qualquer campo da grid.
- Modificada a janela de Cadastro de Produtos para que quando for chamada da janela de Importação da Manifestação do Destinatário o botão 'Acertar Estoque' fique desabilitado.
- Modificada a janela de Lista de Produtos para que quando for chamada da janela de Importação da Manifestação do Destinatário o botão 'Cadastrar Produto' fique desabilitado.
- Inserida a possibilidade de passar de campos utilizando a tecla Enter na janela de lançamento de Troca/Devolução.
- Inserido totalizador no Relatório de Contas a Receber Resumido.
- Inserida validação nos Códigos de Locais de Estoque na tela de Nota Fiscal de Entrada, Nota Fiscal de Saída, P.D.V. e Importação do XML para evitar que fosse digitado um código inválido ou pertencente a uma outra empresa usuária.
- Inserida no cabeçalho da Danfe da NFC-e a impressão do campo 'Fantasia' da Empresa Usuária.
- Inserido na impressão do Recibo da janela de Contas a Pagar o campo 'Descrição' da conta.
- Inseridos na impressão do Pedido os campos de 'Assinatura do Vendedor' , 'CPF/CNPJ do cliente' e 'CNPJ da Empresa Usuária'.
- Atualizado e padronizado o layout da janela de Inutilização de Números das Notas Fiscais Eletrônicas.
- Modificado o Gerenciamento de Usuários do sistema, ficando de uso e gerenciamento exclusivo do suporte da GDL Sistemas.
- Manifestação do Destinatário:
- Permitir que o produto possa ser identificado (F4) a partir de qualquer campo da grid.
- Modificada a janela de Cadastro de Produtos para que quando for chamada da janela de Importação da Manifestação do Destinatário o botão 'Acertar Estoque' fique desabilitado.
- Modificada a janela de Lista de Produtos para que quando for chamada da janela de Importação da Manifestação do Destinatário o botão 'Cadastrar Produto' fique desabilitado.
- Inserida a possibilidade de passar de campos utilizando a tecla Enter na janela de lançamento de Troca/Devolução.
- Inserido totalizador no Relatório de Contas a Receber Resumido.
- Inserida validação nos Códigos de Locais de Estoque na tela de Nota Fiscal de Entrada, Nota Fiscal de Saída, P.D.V. e Importação do XML para evitar que fosse digitado um código inválido ou pertencente a uma outra empresa usuária.
- Inserida no cabeçalho da Danfe da NFC-e a impressão do campo 'Fantasia' da Empresa Usuária.
- Inserido na impressão do Recibo da janela de Contas a Pagar o campo 'Descrição' da conta.
- Inseridos na impressão do Pedido os campos de 'Assinatura do Vendedor' , 'CPF/CNPJ do cliente' e 'CNPJ da Empresa Usuária'.
- Atualizado e padronizado o layout da janela de Inutilização de Números das Notas Fiscais Eletrônicas.
- Modificado o Gerenciamento de Usuários do sistema, ficando de uso e gerenciamento exclusivo do suporte da GDL Sistemas.
Correções:
- P.D.V.:
- Corrigida a ordenação das parcelas na impressão do Relatório de Duplicatas A4.
- Corrigido alinhamento do campo 'Nome do Cliente' na impressão do Relatório de Duplicatas A4.
- Corrigida a falha no cálculo de créditos e débitos quando o cliente era adicionado.
- Manifestação do Destinatário:
- Corrigido erro que não permitia importar uma nota que já tinha sido marcada como 'Importada'.
- Corrigido problema no arredondamento do valor de venda do produto, quando um novo produto estava sendo inserido.
- Corrigido problema no download do XML quando o caractere especial "�" vinha no arquivo.
- Corrigido cálculo de ICMS. Quando um produto não possui base de cálculo de ICMS e for inserida Outras Despesas Acessórias, o valor da mesma não deve constar na base de cálculo de ICMS.
- Corrigido Cálculo de Substituição Tributária. Quando é gerado um valor de IPI, o mesmo deve somar na base de cálculo de ICMS S.T.
- Corrigido erro que não permitia uma nova Conta Corrente ser inserida no Cadastro de Contas Correntes.
- Corrigido problema que causava a geração de uma remessa de boletos bancários vazia.
- Corrigido Trigger de cálculo de custo unitário que não dividia o valor do desconto pela quantidade.
- Corrigido erro que não permitia cancelar uma NFS-e quando utilizado certificados A3.
- Corrigida erro na impressão da Danfe da NF-e no Gerenciamento de NF-e que causava a repetição da impressão do cabeçalho dos itens a cada produto da lista.
- Aumentado na impressão da Ordem de Serviço de Veículos o tamanho do campo 'Valor do Produto'.
- Corrigido problema na ordenação do Relatório de Contas a Receber Agrupado Mês-Ano.
OBS: Atualizado componente de emissão de Boletos Bancários para a versão 3.0.11.
- P.D.V.:
- Corrigida a ordenação das parcelas na impressão do Relatório de Duplicatas A4.
- Corrigido alinhamento do campo 'Nome do Cliente' na impressão do Relatório de Duplicatas A4.
- Corrigida a falha no cálculo de créditos e débitos quando o cliente era adicionado.
- Manifestação do Destinatário:
- Corrigido erro que não permitia importar uma nota que já tinha sido marcada como 'Importada'.
- Corrigido problema no arredondamento do valor de venda do produto, quando um novo produto estava sendo inserido.
- Corrigido problema no download do XML quando o caractere especial "�" vinha no arquivo.
- Corrigido cálculo de ICMS. Quando um produto não possui base de cálculo de ICMS e for inserida Outras Despesas Acessórias, o valor da mesma não deve constar na base de cálculo de ICMS.
- Corrigido Cálculo de Substituição Tributária. Quando é gerado um valor de IPI, o mesmo deve somar na base de cálculo de ICMS S.T.
- Corrigido erro que não permitia uma nova Conta Corrente ser inserida no Cadastro de Contas Correntes.
- Corrigido problema que causava a geração de uma remessa de boletos bancários vazia.
- Corrigido Trigger de cálculo de custo unitário que não dividia o valor do desconto pela quantidade.
- Corrigido erro que não permitia cancelar uma NFS-e quando utilizado certificados A3.
- Corrigida erro na impressão da Danfe da NF-e no Gerenciamento de NF-e que causava a repetição da impressão do cabeçalho dos itens a cada produto da lista.
- Aumentado na impressão da Ordem de Serviço de Veículos o tamanho do campo 'Valor do Produto'.
- Corrigido problema na ordenação do Relatório de Contas a Receber Agrupado Mês-Ano.
OBS: Atualizado componente de emissão de Boletos Bancários para a versão 3.0.11.
Versão 1.1.19.17
Data de Lançamento: 05/08/2019.
Modificações:
- Implementação dos cálculos de impostos referentes a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): IRPJ, INSS, PIS, COFINS, CSLL.
- Configuração das bases de cálculos, alíquotas e alíquotas de retenção no Cadastro de Grupos de Serviços.
- Implementação dos cálculos de retenção dos impostos na emissão da NFS-e.
OBS: Versão temporária.
- Implementação dos cálculos de impostos referentes a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): IRPJ, INSS, PIS, COFINS, CSLL.
- Configuração das bases de cálculos, alíquotas e alíquotas de retenção no Cadastro de Grupos de Serviços.
- Implementação dos cálculos de retenção dos impostos na emissão da NFS-e.
OBS: Versão temporária.
Versão 1.1.19.16
Data de Lançamento: 03/07/2019.
Inovações:
- Implementado a retenção de ISSQN na emissão de NFS-e.
- Adicionada função para envio das NFS-e por e-mail para a contabilidade.
- Implementado a retenção de ISSQN na emissão de NFS-e.
- Adicionada função para envio das NFS-e por e-mail para a contabilidade.
Modificações:
- Adicionado campo 'Base de Cálculo de ISSQN' no cadastro de Grupo de Serviços.
- Adicionado a tecla 'ESC' para cancelamento de inserção e edição de itens na tela de Lançamento de Itens da Transferência de Estoque.
- Adicionados os totais de 'Entrada', 'Saída', 'Produção' e 'Saldo' no Relatório de Movimentação de Estoque.
- Adicionado campo 'Base de Cálculo de ISSQN' no cadastro de Grupo de Serviços.
- Adicionado a tecla 'ESC' para cancelamento de inserção e edição de itens na tela de Lançamento de Itens da Transferência de Estoque.
- Adicionados os totais de 'Entrada', 'Saída', 'Produção' e 'Saldo' no Relatório de Movimentação de Estoque.
Correções:
- Corrigida a impressão do 'Relatório de Duplicatas A4' no P.D.V.
- Corrigido Cálculo de valor de venda redundante no Cadastro de Produtos.
- Correções na usabilidade da janela de lançamento de Troca/Devoluções.
- Corrigida a impressão do 'Relatório de Duplicatas A4' no P.D.V.
- Corrigido Cálculo de valor de venda redundante no Cadastro de Produtos.
- Correções na usabilidade da janela de lançamento de Troca/Devoluções.
Versão 1.1.19.15
Data de Lançamento: 24/06/2019.
Inovações:
- Inserido Relatório de Contas a Receber Resumido.
- Inserida função para retirada de acentos dos campos Nome/Razão, Fantasia e endereço no Cadastro de Entidades.
- Incluídas cidades para emissão de NFS-e:
- Realeza
- Cantagalo
- Candói
- Laranjeiras do Sul
- Santo Antônio do Sudoeste
- Pranchita
- Capitão Leônidas Marques
- Incluída função na importação da nota na Manifestação do Destinatário para atualizar os campos de impostos retidos anteriormente (ST e FCP) para atender as exigências da receita.
- Inserido Relatório de Contas a Receber Resumido.
- Inserida função para retirada de acentos dos campos Nome/Razão, Fantasia e endereço no Cadastro de Entidades.
- Incluídas cidades para emissão de NFS-e:
- Realeza
- Cantagalo
- Candói
- Laranjeiras do Sul
- Santo Antônio do Sudoeste
- Pranchita
- Capitão Leônidas Marques
- Incluída função na importação da nota na Manifestação do Destinatário para atualizar os campos de impostos retidos anteriormente (ST e FCP) para atender as exigências da receita.
Modificações:
- Removida validação no Cadastro de Transportadoras que não permitia cadastrar 2 transportadoras com o mesmo CPF/CNPJ.
- Adicionado o campo 'data de emissão' no Relatório de Contas a Pagar.
- Removida validação no Cadastro de Transportadoras que não permitia cadastrar 2 transportadoras com o mesmo CPF/CNPJ.
- Adicionado o campo 'data de emissão' no Relatório de Contas a Pagar.
Correções:
- Removida validação no Gerenciamento de Boletos Bancários que não permitia enviar os boletos por e-mail de entidades que não possuíam o e-mail cadastrado.
- Corrigido problemas nos filtros na janela de Devolução / Troca.
- Removida validação no Gerenciamento de Boletos Bancários que não permitia enviar os boletos por e-mail de entidades que não possuíam o e-mail cadastrado.
- Corrigido problemas nos filtros na janela de Devolução / Troca.
Versão 1.1.19.14
Data de Lançamento: 13/06/2019.
Modificações:
- Alterada a função de envio de boletos por e-mail na janela de Geração de Boletos Bancários e Gerenciamento de Boletos Bancários.
- Alterado o limite mínimo de dias para a data de vencimento dos boletos de 5 para 1.
- Alteradas funções no P.D.V. para melhorar o desempenho da janela.
- Inserida validação no Cadastro de Veículos de Clientes para não permitir cadastrar um veículo sem placa.
- Inserido lançamento automático no livro diário de taxas de registro e baixa de boletos quadno receber uma remessa de retorno.
- Alterada a função de envio de boletos por e-mail na janela de Geração de Boletos Bancários e Gerenciamento de Boletos Bancários.
- Alterado o limite mínimo de dias para a data de vencimento dos boletos de 5 para 1.
- Alteradas funções no P.D.V. para melhorar o desempenho da janela.
- Inserida validação no Cadastro de Veículos de Clientes para não permitir cadastrar um veículo sem placa.
- Inserido lançamento automático no livro diário de taxas de registro e baixa de boletos quadno receber uma remessa de retorno.
Correções:
- Corrigido lançamento de peças com quantidade inferior a 0,6 nas peças da ordem de serviço Geral.
- Corrigido problema na impressão do Relatório de Serviços do P.D.V em HTML.
- Corrigido lançamento de peças com quantidade inferior a 0,6 nas peças da ordem de serviço Geral.
- Corrigido problema na impressão do Relatório de Serviços do P.D.V em HTML.
Versão 1.1.19.12
Data de Lançamento: 30/05/2019.
Correções:
- Corrigido cálculo de custo médio de produtos quando uma entrada era lançada através da importação do XML na tela de Nota de Entrada.
- Corrigida posição do cursor após confirmação de alteração de valores na janela de 'Comparativo Custo x Venda' na Nota de Entrada.
- Corrigido falha que fechava a janela de Cadastro de Produtos ao salvar um registro.
- Corrigido erro do campo telefone muito grande no cadastro automático de fornecedor na importação do XML na manifestação do destinatário.
- Corrigido cálculo de custo médio de produtos quando uma entrada era lançada através da importação do XML na tela de Nota de Entrada.
- Corrigida posição do cursor após confirmação de alteração de valores na janela de 'Comparativo Custo x Venda' na Nota de Entrada.
- Corrigido falha que fechava a janela de Cadastro de Produtos ao salvar um registro.
- Corrigido erro do campo telefone muito grande no cadastro automático de fornecedor na importação do XML na manifestação do destinatário.
Versão 1.1.19.11
Data de Lançamento: 29/05/2019.
Modificações:
- Inserido a geração de Remessas para o banco Bradesco.
- Inserido a impressão dos totais de vendas a vista e vendas a prazo na impressão sintética do turno de caixa.
- Inserido a geração de Remessas para o banco Bradesco.
- Inserido a impressão dos totais de vendas a vista e vendas a prazo na impressão sintética do turno de caixa.
Correções:
- Corrigido problema na totalização de 'Outros Creditos' na janela de Turnos de Caixa.
- Corrigido problema no lançamento de produtos na 'Nota fiscal de Entrada' que gerava calculo incorreto do custo do produto (quando possuía S.T., IPI, Outras Despesas, etc) na movimentação de estoque.
- Corrigida a totalização do valor de custo no 'Histórico de Custos' no Cadastro de Produtos.
- Corrigido problema na totalização de 'Outros Creditos' na janela de Turnos de Caixa.
- Corrigido problema no lançamento de produtos na 'Nota fiscal de Entrada' que gerava calculo incorreto do custo do produto (quando possuía S.T., IPI, Outras Despesas, etc) na movimentação de estoque.
- Corrigida a totalização do valor de custo no 'Histórico de Custos' no Cadastro de Produtos.
Versão 1.1.19.10
Data de Lançamento: 17/05/2019.
Modificações:
- Atualizadas as URL's de consulta da NFC-e.
- Atualizada a geração do QRCode da NFC-e.
- Atualizadas as URL's de consulta da NFC-e.
- Atualizada a geração do QRCode da NFC-e.
Versão 1.1.19.9
Data de Lançamento: 14/05/2019.
Inovações:
- Integração com a versão 2.0 da validação.
- Integração com a versão 2.0 da validação.
Modificações:
- Inserido no Cadastro de Entidades um campo 'Mostrar Observação do cliente no P.D.V' para, se estiver marcado, exibir a observação em uma mensagem ao selecionar o cliente no P.D.V.
- Inserido na impressão da lista de Cheques de Terceiros o campo totalizador do valor dos cheques.
- Inserido no Cadastro de Entidades um campo 'Mostrar Observação do cliente no P.D.V' para, se estiver marcado, exibir a observação em uma mensagem ao selecionar o cliente no P.D.V.
- Inserido na impressão da lista de Cheques de Terceiros o campo totalizador do valor dos cheques.
Correções:
- Corrigido problema na ordenação dos boletos a emitir na janela de Emissão de Boletos Bancários.
- Corrigido problema na importação de xml na tela de Nota Fiscal de Entrada
- Corrigido erro no Relatório de Produtos Mais Vendidos.
- Corrigido problema na ordenação dos boletos a emitir na janela de Emissão de Boletos Bancários.
- Corrigido problema na importação de xml na tela de Nota Fiscal de Entrada
- Corrigido erro no Relatório de Produtos Mais Vendidos.
Versão 1.1.19.8
Data de Lançamento: 09/05/2019.
Inovações:
- Adicionada a impressão de etiquetas de código de barras diretamente na tela de importação da nota a partir da Manifestação do Destinatário.
- Permitida a exclusão da Remessa de Retorno no Gerenciamento de Boletos Bancários, no caso da remessa não gerar protocolo de processamento.
- Inserido no Cadastro de Produtos a aba de Histórico de Compras do produto.
- Inserida a impressão de Carnê na janela de Contas a Receber.
- Adicionado o Relatório de Melhores Clientes.
- Adicionado campos no Cadastro de Produtos para armazenar os Impostos de Operações Anteriores para atender as novas regras da NT2018.005 v1.30.
- Adicionada a impressão de etiquetas de código de barras diretamente na tela de importação da nota a partir da Manifestação do Destinatário.
- Permitida a exclusão da Remessa de Retorno no Gerenciamento de Boletos Bancários, no caso da remessa não gerar protocolo de processamento.
- Inserido no Cadastro de Produtos a aba de Histórico de Compras do produto.
- Inserida a impressão de Carnê na janela de Contas a Receber.
- Adicionado o Relatório de Melhores Clientes.
- Adicionado campos no Cadastro de Produtos para armazenar os Impostos de Operações Anteriores para atender as novas regras da NT2018.005 v1.30.
Modificações:
- Mudanças na Manifestação do Destinatário:
- Removida a função de download automático dos XML's.
- Inserido botão para download manual dos XML's.
- Alterado na importação da nota na Manifestação do Destinatário para cadastrar o produto sempre com o campo 'Código EAN' desmarcado.
- Diminuída a impressão da Danfe da NF-e para não cortar em impressoras jato de tinta.
- Alterada na Carta de Correção Eletrônica a descrição do botão 'Enviar' para 'Finalizar'.
- Alterações na Impressão dos D.A.V's no P.D.V:
- Removida a data de impressão do documento no cabeçalho dos D.A.V's em formato A4.
- Alterada no D.A.V. sem serviço a ordem dos campos totalizadores.
- Removida na tela de Recebimentos a cor de fundo da linha selecionada na Grid de Contas a Receber.
- Modificado nas telas de Gerenciamento de NF-e, NFC-e e NFS-e a posição dos botões relativos as funções de gerenciamento para que fiquem fixos na tela.
- Mudanças na Manifestação do Destinatário:
- Removida a função de download automático dos XML's.
- Inserido botão para download manual dos XML's.
- Alterado na importação da nota na Manifestação do Destinatário para cadastrar o produto sempre com o campo 'Código EAN' desmarcado.
- Diminuída a impressão da Danfe da NF-e para não cortar em impressoras jato de tinta.
- Alterada na Carta de Correção Eletrônica a descrição do botão 'Enviar' para 'Finalizar'.
- Alterações na Impressão dos D.A.V's no P.D.V:
- Removida a data de impressão do documento no cabeçalho dos D.A.V's em formato A4.
- Alterada no D.A.V. sem serviço a ordem dos campos totalizadores.
- Removida na tela de Recebimentos a cor de fundo da linha selecionada na Grid de Contas a Receber.
- Modificado nas telas de Gerenciamento de NF-e, NFC-e e NFS-e a posição dos botões relativos as funções de gerenciamento para que fiquem fixos na tela.
Correções:
- Correões na Importação da Nota da Manifestação do Destinatário:
- Corrigido problema com o calculo de custo quando o produto vinha com desconto destacado.
- Corrigido problema na relação de Código interno-Código Fornecedor quando o campo cEANTrib do XML vinha em branco.
- Corrigido nas Contas a Receber o problema no Parcelamento de Contas que não replicava o campo 'Tipo de Pagamento'.
- Correões na Importação da Nota da Manifestação do Destinatário:
- Corrigido problema com o calculo de custo quando o produto vinha com desconto destacado.
- Corrigido problema na relação de Código interno-Código Fornecedor quando o campo cEANTrib do XML vinha em branco.
- Corrigido nas Contas a Receber o problema no Parcelamento de Contas que não replicava o campo 'Tipo de Pagamento'.
Versão 1.1.19.7
Data de Lançamento: 09/04/2019.
Modificações:
- Alterado o cálculo de juros do boleto bancário para boletos emitidos do banco Sicredi.
- Alterado o cálculo de juros do boleto bancário para boletos emitidos do banco Sicredi.
Correções:
- Corrigido falha na troca de numeração da NF-e e NFC-e quando uma venda já estava aprovada pela receita.
- Inserida verificação no P.D.V na inserção do vendedor para evitar que seja inserido um vendedor de outra empresa diretamente no campo código do vendedor.
- Corrigido falha na troca de numeração da NF-e e NFC-e quando uma venda já estava aprovada pela receita.
- Inserida verificação no P.D.V na inserção do vendedor para evitar que seja inserido um vendedor de outra empresa diretamente no campo código do vendedor.
Versão 1.1.19.6
Data de Lançamento: 25/03/2019.
Inovações:
- Adicionada a impressão do D.A.V. com serviços no formato 1/4 de A4 no PDV .
- Adicionada a impressão dos dados para envio de correspondência no PDV.
- Adicionada a impressão do D.A.V. com serviços no formato 1/4 de A4 no PDV .
- Adicionada a impressão dos dados para envio de correspondência no PDV.
Versão 1.1.19.5
Data de Lançamento: 22/03/2019.
Inovações:
- Criado campo para controle da NT (Nota Técnica) vigente no cadastro da empresa usuária.
- Criado os campos na janela de Configurações Gerais para definição de metas de venda mensal e diária para os relatórios do GDL Mob Relatórios.
- Criado campo para controle da NT (Nota Técnica) vigente no cadastro da empresa usuária.
- Criado os campos na janela de Configurações Gerais para definição de metas de venda mensal e diária para os relatórios do GDL Mob Relatórios.
Modificações:
- Atualização do layout de geração da NF-e e NFC-e para atender a NT 2018.005 v1.20.
- Atualização do layout de geração da NF-e e NFC-e para atender a NT 2018.005 v1.20.
Versão 1.1.19.4
Data de Lançamento: 15/03/2019.
Inovações:
- Integração com o PlugSales (Aplicativo Android e IOS de geração e acompanhamento de Pedidos.)
- Na janela de Pedidos foi acrescentado o controle de Status do Pedido, para utilização no PlugSales.
- Adicionado permissões de usuário para utilização da Manifestação do Destinatário.
- Inclusão do Módulo de Negócios de Veículos
- Permite fazer compra, venda e troca de veículos em uma mesma janela, bem como lançar os detalhes financeiros da negociação.
- Geração automática do contrato, procuração e demais documentações referentes ao negócio.
- Integrado ao balanço patrimonial, permitindo assim saber exatamente quanto foi gerado de lucro em cada negociação e também no final de cada período.
- Integração com o PlugSales (Aplicativo Android e IOS de geração e acompanhamento de Pedidos.)
- Na janela de Pedidos foi acrescentado o controle de Status do Pedido, para utilização no PlugSales.
- Adicionado permissões de usuário para utilização da Manifestação do Destinatário.
- Inclusão do Módulo de Negócios de Veículos
- Permite fazer compra, venda e troca de veículos em uma mesma janela, bem como lançar os detalhes financeiros da negociação.
- Geração automática do contrato, procuração e demais documentações referentes ao negócio.
- Integrado ao balanço patrimonial, permitindo assim saber exatamente quanto foi gerado de lucro em cada negociação e também no final de cada período.
Modificações:
- Desabilitado no Cadastro de Usuários a opção 'Importar XML Finalizado'. Função obsoleta devido as alterações na Manifestação do Destinatário.
- Inserida verificação para não deixar o usuário iniciar uma nova Troca/Devolução caso as configurações necessárias não estejam efetuadas.
- Mudanças no P.D.V.:
- Impressão do DAV A4
- Adicionado os campos 'Número de Parcelas' e 'Valor da Entrada'.
- Adicionado, nas parcelas, os campos 'Valor Pago' e 'Saldo'.
- Inserido na janela de 'Comparativo Custo x Valor de Venda' na tela de Nota fiscal de Entrada/Saída o campo 'Custo Médio'.
- Atualizada a janela de 'Cancelamento de NF-e e NFC-e' para melhor usabilidade e entendimento do usuário.
- Adicionado na janela de 'Cancelamento de NFS-e' mensagens de aviso caso a nota não atenda os requisitos para o cancelamento ser efetuado.
- Alterada a ordem dos campos na janela de 'Cadastro de Veículos' para facilitar o uso.
- Mudanças na Ordem de Serviço de Veículos:
- Removidos campos obsoletos.
- Na janela de abertura da O.S. serão exibidos apenas os veículos ativos do cliente selecionado.
- Modificadas as telas de lançamento de Produtos e Serviços da O.S. para facilitar o lançamento.
- Manifestação do Destinatário:
- Acrescentada função para download automático do XML das notas, quando disponíveis, após a confirmação da operação.
- Acrescentada lista de notas já importadas, com a possibilidade de filtrar as notas.
- Na janela de 'Importação do XML':
- Modificada a forma de identificação dos produtos para facilitar e agilizar o uso.
- Inserida função para exibir as informações adicionais do XML do produto.
- Adicionado os campos para lançamento e edição das faturas/contas a pagar diretamente na importação do XML, permitindo dessa forma que a importação seja finalizada nessa mesma tela.
- Desabilitado no Cadastro de Usuários a opção 'Importar XML Finalizado'. Função obsoleta devido as alterações na Manifestação do Destinatário.
- Inserida verificação para não deixar o usuário iniciar uma nova Troca/Devolução caso as configurações necessárias não estejam efetuadas.
- Mudanças no P.D.V.:
- Impressão do DAV A4
- Adicionado os campos 'Número de Parcelas' e 'Valor da Entrada'.
- Adicionado, nas parcelas, os campos 'Valor Pago' e 'Saldo'.
- Inserido na janela de 'Comparativo Custo x Valor de Venda' na tela de Nota fiscal de Entrada/Saída o campo 'Custo Médio'.
- Atualizada a janela de 'Cancelamento de NF-e e NFC-e' para melhor usabilidade e entendimento do usuário.
- Adicionado na janela de 'Cancelamento de NFS-e' mensagens de aviso caso a nota não atenda os requisitos para o cancelamento ser efetuado.
- Alterada a ordem dos campos na janela de 'Cadastro de Veículos' para facilitar o uso.
- Mudanças na Ordem de Serviço de Veículos:
- Removidos campos obsoletos.
- Na janela de abertura da O.S. serão exibidos apenas os veículos ativos do cliente selecionado.
- Modificadas as telas de lançamento de Produtos e Serviços da O.S. para facilitar o lançamento.
- Manifestação do Destinatário:
- Acrescentada função para download automático do XML das notas, quando disponíveis, após a confirmação da operação.
- Acrescentada lista de notas já importadas, com a possibilidade de filtrar as notas.
- Na janela de 'Importação do XML':
- Modificada a forma de identificação dos produtos para facilitar e agilizar o uso.
- Inserida função para exibir as informações adicionais do XML do produto.
- Adicionado os campos para lançamento e edição das faturas/contas a pagar diretamente na importação do XML, permitindo dessa forma que a importação seja finalizada nessa mesma tela.
Correções:
- Corrigido problema que permitia salvar a Conta a Pagar com valor zerado.
- Corrigido problema na tela 'Nota fiscal de Saída' que permitia tentar finalizar a nota sem o cliente identificado.
- Corrigido erros e falta de validações na Transferência de Estoque.
- Corrigido erros e falta de validações na Lista de Movimentação de Estoque.
- Corrigido erro que impedia de exibir a falha na emissão do boleto.
- Corrigido problema que permitia salvar a Conta a Pagar com valor zerado.
- Corrigido problema na tela 'Nota fiscal de Saída' que permitia tentar finalizar a nota sem o cliente identificado.
- Corrigido erros e falta de validações na Transferência de Estoque.
- Corrigido erros e falta de validações na Lista de Movimentação de Estoque.
- Corrigido erro que impedia de exibir a falha na emissão do boleto.
Versão 1.1.19.3
Data de Lançamento: 18/02/2019.
Inovações:
- Integração com o WebService Equiplano para emissão das NFS-e diretamente no P.D.V.
- Integração com o WebService Equiplano para emissão das NFS-e diretamente no P.D.V.
Modificações:
- Mudanças na janela de 'Lista de Movimentação de Estoque'.
- Alterada a ordem dos campos para facilitar o lançamento.
- Adicionado a possibilidade de pesqisa pelo campo 'Código do Produto' e 'Código do Fabricante'.
- Adicionada validação para não permitir lançar 2 acertos de estoque consecutivos para o mesmo produto no mesmo local de estoque.
- Modificado (Aumentado) o tamanho do campo 'Observação do Item' na impressão A4 da Ordem de Serviço Geral.
- Inserido o campo 'Saldo' na impressão do Recibo do Recebimento tamanho A4. (Janela de Recebimentos.)
- Inserido o campo 'Saldo' na impressão do Recibo do Recebimento tamanho 1/4 de A4. (Janela de Recebimentos.)
- Inserida validação no campo 'Código da Cidade' no Cadastro de Entidades.
- Alterado o tamanho do campo 'Descrição do Serviço' para 150 caracteres na Ordem de Serviço de Veículos, Ordem de Serviço Geral e Ordem de Serviço Exclusivo.
- Telas de Erros/Avisos do sistema foi personalizada para apresentação mais amigável dos erros.
- Alteradas as mascaras de Placa de veículos para aceitar também o padrão de placas do Mercosul.
- Mudanças na janela de 'Lista de Movimentação de Estoque'.
- Alterada a ordem dos campos para facilitar o lançamento.
- Adicionado a possibilidade de pesqisa pelo campo 'Código do Produto' e 'Código do Fabricante'.
- Adicionada validação para não permitir lançar 2 acertos de estoque consecutivos para o mesmo produto no mesmo local de estoque.
- Modificado (Aumentado) o tamanho do campo 'Observação do Item' na impressão A4 da Ordem de Serviço Geral.
- Inserido o campo 'Saldo' na impressão do Recibo do Recebimento tamanho A4. (Janela de Recebimentos.)
- Inserido o campo 'Saldo' na impressão do Recibo do Recebimento tamanho 1/4 de A4. (Janela de Recebimentos.)
- Inserida validação no campo 'Código da Cidade' no Cadastro de Entidades.
- Alterado o tamanho do campo 'Descrição do Serviço' para 150 caracteres na Ordem de Serviço de Veículos, Ordem de Serviço Geral e Ordem de Serviço Exclusivo.
- Telas de Erros/Avisos do sistema foi personalizada para apresentação mais amigável dos erros.
- Alteradas as mascaras de Placa de veículos para aceitar também o padrão de placas do Mercosul.
Correções:
- Corrigido problema na importação do xml na tela de Nota Fiscal de Entrada (erro exclusivo da versão 1.1.19.2).
- Corrigido problema na ordenação da impressão das etiquetas.
- P.D.V.
- Corrigido problema do campo de 'Entrada' e 'Parcelas' aceitarem valores negativos.
- corrigido o problema na tela de 'Lista de Vendedores' que não permitia cancelar a operação caso não houvesse nenhum vendedor cadastrado.
- Corrigido problema na importação do xml na tela de Nota Fiscal de Entrada (erro exclusivo da versão 1.1.19.2).
- Corrigido problema na ordenação da impressão das etiquetas.
- P.D.V.
- Corrigido problema do campo de 'Entrada' e 'Parcelas' aceitarem valores negativos.
- corrigido o problema na tela de 'Lista de Vendedores' que não permitia cancelar a operação caso não houvesse nenhum vendedor cadastrado.
Versão 1.1.19.2
Data de Lançamento: 15/01/2019.
Modificações:
- Adicionado o totalizador de Valor de Serviços no 'Relatório de Notas de Saída'.
- Adicionado o campo 'Vendedor' no 'Relatório de Serviços do P.D.V.'
- Adicionado os campos 'Cliente', 'Valor', e 'Vencimento' nas Ocorrências Pendentes no 'Gerenciamento de Boletos Bancários'.
- Modificada a ordenação das Remessas Recebidas e Remessas Geradas no 'Gerenciamento de Boletos Bancários'.
- Adicionado o totalizador de Valor de Serviços no 'Relatório de Notas de Saída'.
- Adicionado o campo 'Vendedor' no 'Relatório de Serviços do P.D.V.'
- Adicionado os campos 'Cliente', 'Valor', e 'Vencimento' nas Ocorrências Pendentes no 'Gerenciamento de Boletos Bancários'.
- Modificada a ordenação das Remessas Recebidas e Remessas Geradas no 'Gerenciamento de Boletos Bancários'.
Correções:
- Corrigido erro na impressão do campo 'Observação' da Ordem de Serviço Exclusiva.
- Corrigido problema no envio de notas fiscais com boletos por e-mail.
- Corrigido erro na impressão do campo 'Observação' da Ordem de Serviço Exclusiva.
- Corrigido problema no envio de notas fiscais com boletos por e-mail.
Versão 1.1.19.1
Data de Lançamento: 04/01/2019.
Inovações:
- Adição do código GTIN do Fornecedor no Cadastro de Produtos.
- Adição da função 'Alterar Quantidade' na importação do XML da nota fiscal. (Para quando for necessário alterar a unidade de Caixa para Unitário, por exemplo.)
- Adicionada a impressão da Ordem de Produção.
- Adição do código GTIN do Fornecedor no Cadastro de Produtos.
- Adição da função 'Alterar Quantidade' na importação do XML da nota fiscal. (Para quando for necessário alterar a unidade de Caixa para Unitário, por exemplo.)
- Adicionada a impressão da Ordem de Produção.
Modificações:
- Alteração da porcentagem de repasse do DIFAL para notas com ICMS interestadual.
- Alteração da porcentagem de repasse do DIFAL para notas com ICMS interestadual.
Correções:
- Corrigida a possibilidade de alterar os Totais do Orçamento diretamente nos campos totalizadores.
- Corrigida a possibilidade de alterar os Totais do Orçamento diretamente nos campos totalizadores.
Versão 1.1.18.361
Data de Lançamento: 05/12/2018.
Inovações:
- Adição do campo 'Impressão Padrão' no Cadastro da Conta Corrente. Serve para definir o tipo de impressão do boleto que vai ser gerada para envio do arquivo PDF por e-mail.
- Adição da impressão do Número da Nota Fiscal no boleto.
- Adição do campo 'Impressão Padrão' no Cadastro da Conta Corrente. Serve para definir o tipo de impressão do boleto que vai ser gerada para envio do arquivo PDF por e-mail.
- Adição da impressão do Número da Nota Fiscal no boleto.
Modificações:
- Alteração do tamanho do campo 'Cód. Fabricante' no Cadastro de Produtos para 60 dígitos.
- Alteração do tamanho do campo 'Cód. Fabricante' no Cadastro de Produtos para 60 dígitos.
Correções:
- Corrigido erro ao lançar um custo de veículo no Relatório de Estoque de Veículos. (Acontecia apenas quando a Empresa Usuária do sistema utilizava o Plano de Contas.)
- Correção na função de envio de boletos por e-mail.
- Corrigido erro ao lançar um custo de veículo no Relatório de Estoque de Veículos. (Acontecia apenas quando a Empresa Usuária do sistema utilizava o Plano de Contas.)
- Correção na função de envio de boletos por e-mail.